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岳阳市文广新局2018年部门预算公开

目  录

第一部分 岳阳市文广新局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、关于2018年度绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出总表(按部门预算经济分类)

五、部门支出总表 (按政府预算经济分类)

六、市级基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

七、市级基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、市级基本支出预算明细表—商品和服务支出(按部门预算经济分类)

九、市级基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十、市级基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十一、市级基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)、

十二、财政拨款收支总体情况表

十三、一般公共预算支出情况表

十四、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、市级专项资金预算表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分:

岳阳市文广新局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)贯彻党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版工作的法律法规和方针政策,把握正确的舆论和创作导向;拟订全市文化广电新闻出版工作的政策;拟订全市文化广播电影电视新闻出版事业发展规划,并组织实施;指导、推进全市文化广电新闻出版领域的体制机制创新。

(2)指导管理全市文学艺术事业,指导艺术创作与生产,重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,推动各门类艺术的发展。

(3)推进文化广电新闻出版领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,统筹安排文化、文物事业经费;指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(4)拟订全市文化市场发展规划,指导和监督管理全市文化市场综合执法工作,负责对全市文化艺术经营活动进行管理,指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作,负责文艺类产品网上传播的初审工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,负责对网络游戏服务进行监管,指导协调全市动漫、游戏产业发展。

(5)综合管理社会文化事业,加强图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆和乡镇文化中心建设;组织、管理、指导群众性文艺活动;指导、协调发展少儿文化、老年文化、社区文化、校园文化、企业文化。

(6)组织推进全市广播电影电视公共服务,组织实施全市广播电视公共服务工作,组织扶助老边贫地区广播电影电视建设和发展;指导协调全市广播电影电视事业、产业发展。

(7)负责对全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管,并实施准入和退出管理;指导对从事广播电影电视节目制作的民办机构的监管工作;监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

(8)指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作;负责监管全市广播电影电视节目传输、覆盖、监测和安全播出;指导、管理全市广播电影电视对港澳台及对外的交流与合作。

(9)负责对全市新闻出版单位进行行业监管,实行准入和退出管理;负责全市出版内容的监管;负责全市印刷复制业的监管;负责全市数字出版业内容监管(包括电子出版活动、互联网出版活动);指导市级新闻出版、著作权行业社团的工作。

(10)拟订全市出版物市场的调控政策、措施并指导实施,指导对出版物市场经营活动的监管工作;负责全市非法出版物和违禁出版物的鉴定工作;负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监督管理;负责全市新闻单位记者证的核发、管理工作;负责全市报刊社及国内报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的监管;负责全市著作权管理工作;负责全市计算机软件正版化工作。

(11)拟订全市文化广电新闻出版产业发展规划,指导、协调全市文化广电新闻出版产业发展,推进对外文化广电新闻出版产业交流与合作。

(12)拟订全市对外文化广电新闻出版科技发展规划并监督实施,推进文化广电新闻出版科技信息建没。

(13)拟订对外文化广电新闻出版交流规划并组织实施,贯彻执行对外及对港澳台的文化广电新闻出版交流政策,组织大型对外文化广电新闻出版交流活动。

(14)管理全市电影发行、放映事业,拟订全市电影发行放映事业的发展规划并组织实施。

(15)对市广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和协调。

(16)负责贯彻执行国家有关文物保护的法律法规,拟订全市文物和博物馆事业发展规划并组织实施。负责全市文物行政管理工作。

(17)负责全市文物保护,依照有关法律法规,负责审核、申报全市市级、省级和全国重点文物保护单位;承担全市历史文化名城(镇、村)和世界文化遗产项目的申报工作;建立健全重点文物保护单位管理制度,审核各级文物保护单位的保护规划和维修方案的并监督实施。

(18)负责全市地下文物保护,建设工程文物调查、勘探和抢救性考古发掘的有关工作。

(19)负责对全市各级各类博物馆(纪念馆)工作的指导与管理;指导全市馆藏文物的保管与安全巡查工作及本市行政辖区内文物的征集与保护工作;负责岳阳博物馆的日常管理和运营工作、协调全市博物馆间的交流与协作。

(20)负责开展文物对外合作与交流。

(21)完成上级主管部门交办的其他工作。 

2、机构设置

根据编委核定,我局内设科室14个,所属事业单位8个,全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是:法规科、文艺科、非物质文化遗产科、办公室加挂财务科的牌子、公共服务科、宣传科、新闻出版科、版权科、科技科、文化市场科、电影科、人事科、机关党委、纪检监察。

所属事业单位分别是岳阳文化艺术会展中心、岳阳市文物处、岳阳市图书馆、岳阳市巴陵戏传承院、岳阳市文学艺术研究所、岳阳市群众艺术馆、岳阳市美术馆、岳阳市文化综合执法局。

二、部门预算单位构成

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳市文化广电新闻出版局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我局本级预算。我局2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障局机关基本运行的经费。

(一)收入预算:2018年年初预算数570.39万元,其中,经费拨款562.39万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款8万元。收入较去年增加119.48万元,主要是经费拨款增加119.48万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数570.39万元,其中,一般公共服务0万元,教育0万元,文化体育与传媒支出418.51万元,社会保障和就业80.74万元,医疗卫生与计划生育34.66万元,住房保障36.48万元。支出较去年增加119.48万元,主要是基本支出增加139.48万元,项目支出减少20万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入570.39万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为568.39万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要用于非税收入征收。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款570.39万元,比2017年预算增加119.48万元,增长26.5%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为61.46万元,其中,公务接待费12万元,公务用车购置及运行费22万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费22万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少13.22万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年我局政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年9月1日,我局拥有车辆1辆,为一般公务用车;岳阳市广播电视安全播出综合监管平台为200万元以上的大型设备。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

5、关于2018年度绩效目标设置情况

2018年部门整体支出绩效目标570.39万元,其中:基本支出568.39万元,项目支出 2.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算共计570.39万元,无重点项目绩效预算。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《项目支出绩效目标表》,第30张表《整体支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、市级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、市级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、市级专项资金预算表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

表-01

部门收支总表

单位:万元

收   入

 

支             出

项   目

本年预算

功能分类科目

本年预算

部门预算经济分类

本年预算

政府预算经济分类

本年预算

一、一般预算拨款(补助)

570.39

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

568.39

一、机关工资福利支出

398.24

经费拨款(补助)

562.39

二、国防支出

 

工资福利支出

447.07

二、机关商品和服务支出

105.50

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

8.00

三、公共安全支出

 

商品和服务支出

103.50

三、机关资本性支出(一)

 

二、纳入专户管理的非税收入拨款

 

四、教育支出

 

对个人和家庭的补助

17.82

四、机关资本性支出(二)

 

三、政府性基金拨款

 

五、科学技术支出

 

二、项目支出

2.00

五、对事业单位经常性补助

48.83

四、事业单位经营服务收入

 

六、文化体育与传媒支出

418.51

专项商品和服务支出

2.00

六、对事业单位资本性补助

 

五、上级补助收入

 

七、社会保障和就业支出

80.74

对企业补助

 

七、对企业补助

 

六、附属单位上缴收入

 

八、医疗卫生与计划生育支出

34.66

债务利息及费用支出

 

八、对企业资本性支出

 

七、其他收入

 

九、节能环保支出

 

对社会保障基金补助

 

九、对个人和家庭的补助

17.82

 

 

十、城乡社区支出

 

资本性支出(基本建设)

 

十、对社会保障基金补助

 

 

 

十一、农林水支出

 

资本性支出

 

十一、债务利息及费用支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

其他支出

 

十二、债务还本支出

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

三、事业单位经营支出

 

十三、转移性支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

四、对附属单位补助支出

 

十四、预备费及预留

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

 

五、上级上缴支出

 

十五、其他支出

 

 

 

十六、住房保障支出

36.48

 

 

 

 

 

 

十七、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、预备费

 

 

 

 

 

 

 

十九、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十、债务还本支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

570.39

本年支出合计

570.39

本年支出合计

570.39

本年支出合计

570.39

八、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

570.39

支出总计

570.39

支出总计

570.39

支出总计

570.39

表-02

部门收入总表

单位:万元

单位代码

单位名称

合计

一般预算拨款(补助)

纳入专户管理的非税收入拨款

政府性基金拨款

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

570.39

570.39

562.39

8.00

 

 

 

 

 

 

 

20101

市文化广电新闻出版局机关

570.39

570.39

562.39

8.00

 

 

 

 

 

 

表-03

部门支出总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

总 计

一般预算拨款(补助)

纳入专户管理的非税收入拨款

政府性基金拨款

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

合计

570.39

570.39

562.39

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20101

市文化广电新闻出版局机关

570.39

570.39

562.39

8.00

 

 

 

 

 

 

 

208

11

99

20101

其他残疾人事业支出

2.12

2.12

2.12

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

20101

公务员医疗补助

12.16

12.16

12.16

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

20101

住房公积金

36.48

36.48

36.48

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

20101

归口管理的行政单位离退休

17.82

17.82

17.82

 

 

 

 

 

 

 

 

207

01

01

20101

行政运行(文化)

369.68

369.68

367.68

2.00

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

20101

行政单位医疗

22.50

22.50

22.50

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

20101

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.80

60.80

60.80

 

 

 

 

 

 

 

 

207

01

02

20101

一般行政管理事务(文化)

48.83

48.83

42.83

6.00

 

 

 

 

 

 

表-04

部门支出总表(分类)

单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

经济科目

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服务支出

对企业补助

债务利息及费用支出

对社会保障基金补助

资本性支出(基本建设)

资本性支出

其他支出

总  计

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

570.39

568.39

447.07

103.50

17.82

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20101

市文化广电新闻出版局机关

570.39

568.39

447.07

103.50

17.82

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

01

01

20101

行政运行(文化)

369.68

367.68

264.18

103.50

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

01

02

20101

一般行政管理事务(文化)

48.83

48.83

48.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

20101

归口管理的行政单位离退休

17.82

17.82

 

 

17.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

20101

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.80

60.80

60.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

99

20101

其他残疾人事业支出

2.12

2.12

2.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

20101

行政单位医疗

22.50

22.50

22.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

20101

公务员医疗补助

12.16

12.16

12.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

20101

住房公积金

36.48

36.48

36.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-05

部门支出总表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目

单位编码

功能科目名称

总计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

其他支出

 

 

 

 

合计

570.39

398.24

105.50

 

 

48.83

 

 

 

17.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20101

市文化广电新闻出版局机关

570.39

398.24

105.50

 

 

48.83

 

 

 

17.82

 

 

 

 

 

 

207

01

01

20101

行政运行(文化)

369.68

264.18

105.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

01

02

20101

一般行政管理事务(文化)

48.83

 

 

 

 

48.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

20101

归口管理的行政单位离退休

17.82

 

 

 

 

 

 

 

 

17.82

 

 

 

 

 

 

208

05

05

20101

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.80

60.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

99

20101

其他残疾人事业支出

2.12

2.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

20101

行政单位医疗

22.50

22.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

20101

公务员医疗补助

12.16

12.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

20101

住房公积金

36.48

36.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-06

工资福利支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

工资性支出

社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

合计

基本工资

基本工资提标

规范性公务员津补贴

特殊岗位津贴

津贴补贴提标

绩效工资

绩效工资提标

合计

机关事业单位基本养老保险缴费

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

生育保险

工伤保险

残疾人保障金

医疗费

合计

定额补助

工勤人员经费

其他工资福利支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

合计

447.07

304.01

185.67

 

96.22

 

 

22.12

 

97.58

60.80

21.28

12.16

1.22

 

2.12

 

36.48

9.00

 

9.00

 

 

 

 

20101

市文化广电新闻出版局机关

447.07

304.01

185.67

 

96.22

 

 

22.12

 

97.58

60.80

21.28

12.16

1.22

 

2.12

 

36.48

9.00

 

9.00

 

207

01

01

20101

行政运行(文化)

264.18

255.18

158.96

 

96.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00

 

9.00

 

207

01

02

20101

一般行政管理事务(文化)

48.83

48.83

26.71

 

 

 

 

22.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

20101

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.80

 

 

 

 

 

 

 

 

60.80

60.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

99

20101

其他残疾人事业支出

2.12

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

 

 

 

 

 

2.12

 

 

 

 

 

 

210

11

01

20101

行政单位医疗

22.50

 

 

 

 

 

 

 

 

22.50

 

21.28

 

1.22

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

20101

公务员医疗补助

12.16

 

 

 

 

 

 

 

 

12.16

 

 

12.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

20101

住房公积金

36.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.48

 

 

 

表-07

工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称

合计

机关工资福利支出

对事业单位经常性补助

小计

工资奖金津补贴

社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

小计

工资福利支出

其他对事业单位补助

 

 

 

 

合计

447.07

398.24

255.18

97.58

36.48

9.00

48.83

48.83

 

 

 

 

20101

市文化广电新闻出版局机关

447.07

398.24

255.18

97.58

36.48

9.00

48.83

48.83

 

207

01

01

20101

行政运行(文化)

264.18

264.18

255.18

 

 

9.00

 

 

 

207

01

02

20101

一般行政管理事务(文化)

48.83

 

 

 

 

 

48.83

48.83

 

208

05

05

20101

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.80

60.80

 

60.80

 

 

 

 

 

208

11

99

20101

其他残疾人事业支出

2.12

2.12

 

2.12

 

 

 

 

 

210

11

01

20101

行政单位医疗

22.50

22.50

 

22.50

 

 

 

 

 

210

11

03

20101

公务员医疗补助

12.16

12.16

 

12.16

 

 

 

 

 

221

02

01

20101

住房公积金

36.48

36.48

 

 

36.48

 

 

 

表-08

一般商品和服务支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

办公费

印刷费

水费

电费

邮电费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

会议费

培训费

公务接待费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

公务交通补贴

其他交通费用

离退休公用支出

离退休党建经费

其他

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

合计

103.50

12.88

5.60

1.00

5.00

3.00

2.00

15.00

 

5.00

3.00

2.00

4.00

4.90

4.64

3.00

18.68

 

6.90

6.90

 

 

 

 

201

市文化广电新闻出版局

103.50

12.88

5.60

1.00

5.00

3.00

2.00

15.00

 

5.00

3.00

2.00

4.00

4.90

4.64

3.00

18.68

 

6.90

6.90

 

 

 

 

20101

市文化广电新闻出版局机关

103.50

12.88

5.60

1.00

5.00

3.00

2.00

15.00

 

5.00

3.00

2.00

4.00

4.90

4.64

3.00

18.68

 

6.90

6.90

 

207

01

01

20101

行政运行(文化)

103.50

12.88

5.60

1.00

5.00

3.00

2.00

15.00

 

5.00

3.00

2.00

4.00

4.90

4.64

3.00

18.68

 

6.90

6.90

表-09

一般商品和服务支出预算(按政府预算)

单位:万元

科目编码

单位显示编码

功能科目名称

总计

机关商品和服务支出

对事业单位经常性补助

小计

办公经费

会议费

培训费

专用材料购置费

委托业务费

公务接待费

因公出国(境费用

公务用车运行维护费

维修(护费

其他商品和服务支出

小计

商品和服务支出

其他对事业单位补助

 

 

 

 

合计

103.50

103.50

72.70

3.00

2.00

 

 

4.00

 

3.00

5.00

13.80

 

 

 

 

 

 

20101

市文化广电新闻出版局机关

103.50

103.50

72.70

3.00

2.00

 

 

4.00

 

3.00

5.00

13.80

 

 

 

207

01

01

20101

行政运行(文化)

103.50

103.50

72.70

3.00

2.00

 

 

4.00

 

3.00

5.00

13.80

 

 

表-10

对个人和家庭的补助支出预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称(功能科目)

总计

离休费

离休生活补贴

老干费

医疗费补助

助学金

其他

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

合计

17.82

7.64

6.80

3.38

 

 

 

 

 

 

20101

市文化广电新闻出版局机关

17.82

7.64

6.80

3.38

 

 

 

208

05

01

20101

归口管理的行政单位离退休

17.82

7.64

6.80

3.38

 

 

表-11

对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

单位:万元

科目编码

单位显示编码

功能科目名称

对个人和家庭的补助

小计

社会福利和救助

助学金

个人农业生产补贴

离退休费

其他对个人和家庭补助

 

 

 

 

合计

17.82

 

 

 

17.82

 

 

 

 

20101

市文化广电新闻出版局机关

17.82

 

 

 

17.82

 

208

05

01

20101

归口管理的行政单位离退休

17.82

 

 

 

17.82

表-12

财政拨款收支总表

单位:万元

收    入

 

支     出

 

 

 

项 目

本年预算

项 目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

570.39

一、一般公共服务支出

 

 

 

经费拨款

562.39

二、国防支出

 

 

 

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

8.00

三、公共安全支出

 

 

 

二、政府性基金拨款

 

四、教育支出

 

 

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

418.51

418.51

 

 

 

七、社会保障和就业支出

80.74

80.74

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

34.66

34.66

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十六、住房保障支出

36.48

36.48

 

 

 

十七、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

十八、预备费

 

 

 

 

 

十九、其他支出

 

 

 

 

 

二十、债务还本支出

 

 

 

本 年 收 入 合 计

570.39

本 年 支 出 合 计

570.39

570.39

表-13

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

 

 

 

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服务支出

对企业补助

债务利息及费用支出

对社会保障基金补助

资本性支出(基本建设)

资本性支出

其他支出

 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

合计

570.39

568.39

447.07

103.50

17.82

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

418.51

416.51

313.01

103.50

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

文化

418.51

416.51

313.01

103.50

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

207

01

201

市文化广电新闻出版局

369.68

367.68

264.18

103.50

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

207

01

201

市文化广电新闻出版局

48.83

48.83

48.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

80.74

80.74

62.92

 

17.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

78.62

78.62

60.80

 

17.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

201

市文化广电新闻出版局

60.80

60.80

60.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

201

市文化广电新闻出版局

17.82

17.82

 

 

17.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

残疾人事业

2.12

2.12

2.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

201

市文化广电新闻出版局

2.12

2.12

2.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

34.66

34.66

34.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

行政事业单位医疗

34.66

34.66

34.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

201

市文化广电新闻出版局

22.50

22.50

22.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

201

市文化广电新闻出版局

12.16

12.16

12.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

36.48

36.48

36.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

36.48

36.48

36.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

201

市文化广电新闻出版局

36.48

36.48

36.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-14

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

基本支出

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

2

3

4

5

 

 

 

合计

568.39

447.07

103.50

17.82

207

 

 

文化体育与传媒支出

416.51

313.01

103.50

 

 

01

 

文化

416.51

313.01

103.50

 

207

01

201

市文化广电新闻出版局

367.68

264.18

103.50

 

207

01

201

市文化广电新闻出版局

48.83

48.83

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

80.74

62.92

 

17.82

 

05

 

行政事业单位离退休

78.62

60.80

 

17.82

208

05

201

市文化广电新闻出版局

60.80

60.80

 

 

208

05

201

市文化广电新闻出版局

17.82

 

 

17.82

 

11

 

残疾人事业

2.12

2.12

 

 

208

11

201

市文化广电新闻出版局

2.12

2.12

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

34.66

34.66

 

 

 

11

 

行政事业单位医疗

34.66

34.66

 

 

210

11

201

市文化广电新闻出版局

22.50

22.50

 

 

210

11

201

市文化广电新闻出版局

12.16

12.16

 

 

221

 

 

住房保障支出

36.48

36.48

 

 

 

02

 

住房改革支出

36.48

36.48

 

 

221

02

201

市文化广电新闻出版局

36.48

36.48

 

表-15

一般预算拨款——工资福利支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

工资性支出

社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

合计

基本工资

基本工资提标

规范性公务员津补贴

特殊岗位津贴

津贴补贴提标

绩效工资

绩效工资提标

合计

机关事业单位基本养老保险缴费

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

生育保险

工伤保险

残疾人保障金

医疗费

合计

定额补助

工勤人员经费

其他工资福利支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

合计

447.07

304.01

185.67

 

96.22

 

 

22.12

 

85.42

60.80

21.28

12.16

1.22

 

2.12

 

36.48

9.00

 

9.00

 

 

 

 

20101

市文化广电新闻出版局机关

447.07

304.01

185.67

 

96.22

 

 

22.12

 

85.42

60.80

21.28

12.16

1.22

 

2.12

 

36.48

9.00

 

9.00

 

207

01

01

20101

行政运行(文化)

264.18

255.18

158.96

 

96.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00

 

9.00

 

207

01

02

20101

一般行政管理事务(文化)

48.83

48.83

26.71

 

 

 

 

22.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

20101

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.80

 

 

 

 

 

 

 

 

60.80

60.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

99

20101

其他残疾人事业支出

2.12

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

 

 

 

 

 

2.12

 

 

 

 

 

 

210

11

01

20101

行政单位医疗

22.50

 

 

 

 

 

 

 

 

22.50

 

21.28

 

1.22

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

20101

公务员医疗补助

12.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

20101

住房公积金

36.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.48

 

 

 

表-16

一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称

合计

机关工资福利支出

对事业单位经常性补助

小计

工资奖金津补贴

社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

小计

工资福利支出

其他对事业单位补助

 

 

 

 

合计

447.07

398.24

255.18

97.58

36.48

9.00

48.83

48.83

 

 

 

 

20101

市文化广电新闻出版局机关

447.07

398.24

255.18

97.58

36.48

9.00

48.83

48.83

 

207

1

1

20101

行政运行(文化)

264.18

264.18

255.18

 

 

9.00

 

 

 

207

1

2

20101

一般行政管理事务(文化)

48.83

 

 

 

 

 

48.83

48.83

 

208

5

5

20101

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.80

60.80

 

60.80

 

 

 

 

 

208

11

99

20101

其他残疾人事业支出

2.12

2.12

 

2.12

 

 

 

 

 

210

11

1

20101

行政单位医疗

22.50

22.50

 

22.50

 

 

 

 

 

210

11

3

20101

公务员医疗补助

12.16

12.16

 

12.16

 

 

 

 

 

221

2

1

20101

住房公积金

36.48

36.48

 

 

36.48

 

 

 

表-17

一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

办公费

印刷费

水费

电费

邮电费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

会议费

培训费

公务接待费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

公务交通补贴

其他交通费用

离退休公用支出

离退休党建经费

其他

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

合计

103.50

12.88

5.60

1.00

5.00

3.00

2.00

15.00

 

5.00

3.00

2.00

4.00

4.90

4.64

3.00

18.68

 

6.90

6.90

 

 

 

 

201

市文化广电新闻出版局

103.50

12.88

5.60

1.00

5.00

3.00

2.00

15.00

 

5.00

3.00

2.00

4.00

4.90

4.64

3.00

18.68

 

6.90

6.90

 

 

 

 

20101

市文化广电新闻出版局机关

103.50

12.88

5.60

1.00

5.00

3.00

2.00

15.00

 

5.00

3.00

2.00

4.00

4.90

4.64

3.00

18.68

 

6.90

6.90

 

207

01

01

20101

行政运行(文化)

103.50

12.88

5.60

1.00

5.00

3.00

2.00

15.00

 

5.00

3.00

2.00

4.00

4.90

4.64

3.00

18.68

 

6.90

6.90

表-18

一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

单位:万元

科目编码

单位显示编码

功能科目名称

总计

机关商品和服务支出

对事业单位经常性补助

小计

办公经费

会议费

培训费

专用材料购置费

委托业务费

公务接待费

因公出国(境费用

公务用车运行维护费

维修(护费)

其他商品和服务支出

小计

商品和服务支出

其他对事业单位补助

 

 

 

 

合计

103.50

103.50

72.70

3.00

2.00

 

 

4.00

 

3.00

5.00

13.80

 

 

 

 

 

 

20101

市文化广电新闻出版局机关

103.50

103.50

72.70

3.00

2.00

 

 

4.00

 

3.00

5.00

13.80

 

 

 

207

1

1

20101

行政运行(文化)

103.50

103.50

72.70

3.00

2.00

 

 

4.00

 

3.00

5.00

13.80

 

 

表-19

一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称(功能科目)

总计

离休费

离休生活补贴

老干费

医疗费补助

助学金

其他

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

6

 

 

 

 

合计

17.82

7.64

6.80

3.38

 

 

 

 

 

 

201

市文化广电新闻出版局

17.82

7.64

6.80

3.38

 

 

 

 

 

 

20101

市文化广电新闻出版局机关

17.82

7.64

6.80

3.38

 

 

 

208

05

01

20101

归口管理的行政单位离退休

17.82

7.64

6.80

3.38

 

 

表-20

一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

单位:万元

科目编码

单位显示编码

功能科目名称

对个人和家庭的补助

小计

社会福利和救助

助学金

个人农业生产补贴

离退休费

其他对个人和家庭补助

 

 

 

 

合计

17.82

 

 

 

17.82

 

 

 

 

20101

市文化广电新闻出版局机关

17.82

 

 

 

17.82

 

208

5

1

20101

归口管理的行政单位离退休

17.82

 

 

 

17.82

表-27

专项资金预算表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

单位名称(项目名称)

总  计

一般预算拨款(补助)

纳入专户管理的非税收入拨款

政府性基金拨款

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

2.00

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20101

市文化广电新闻出版局机关

2.00

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

2070101

行政运行(文化)

非税收入征收成本

2.00

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

表-21

政府性基金拨款支出预算表

单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

经济科目

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服务支出

对企业补助

债务利息及费用支出

对社会保障基金补助

资本性支出(基本建设)

资本性支出

其他支出

总  计

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-22

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目

单位编码

功能科目名称

总  计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-23

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

经济科目

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服务支出

对企业补助

债务利息及费用支出

对社会保障基金补助

资本性支出(基本建设)

资本性支出

其他支出

总  计

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-24

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目

单位编码

功能科目名称

总  计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-25

经费拔款支出预算表

单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

经济科目

基本支出

项目支出

附:一般预算拨款(补助)拨付方式

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服务支出

对企业补助

债务利息及费用支出

对社会保障基金补助

资本性支出(基本建设)

资本性支出

其他支出

合计

下单位

审批专款

财政代扣

总计

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

合计

562.39

562.39

441.07

103.50

17.82

 

 

 

 

 

 

 

 

562.39

487.17

 

75.22

 

 

 

201

市文化广电新闻出版局

562.39

562.39

441.07

103.50

17.82

 

 

 

 

 

 

 

 

562.39

487.17

 

75.22

 

 

 

20101

市文化广电新闻出版局机关

562.39

562.39

441.07

103.50

17.82

 

 

 

 

 

 

 

 

562.39

487.17

 

75.22

207

01

01

20101

行政运行(文化)

367.68

367.68

264.18

103.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367.68

365.72

 

1.96

207

01

02

20101

一般行政管理事务(文化)

42.83

42.83

42.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.83

42.83

 

 

208

05

01

20101

归口管理的行政单位离退休

17.82

17.82

 

 

17.82

 

 

 

 

 

 

 

 

17.82

17.82

 

 

208

05

05

20101

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.80

60.80

60.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.80

60.80

 

 

208

11

99

20101

其他残疾人事业支出

2.12

2.12

2.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

 

 

2.12

210

11

01

20101

行政单位医疗

22.50

22.50

22.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.50

 

 

22.50

210

11

03

20101

公务员医疗补助

12.16

12.16

12.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.16

 

 

12.16

221

02

01

20101

住房公积金

36.48

36.48

36.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.48

 

 

36.48

表-26

经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目

单位编码

功能科目名称

总计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

其他支出

 

 

 

 

 

562.39

398.24

103.50

 

 

42.83

 

 

 

17.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20101

市文化广电新闻出版局机关

562.39

398.24

103.50

 

 

42.83

 

 

 

17.82

 

 

 

 

 

 

207

01

01

20101

行政运行(文化)

367.68

264.18

103.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

01

02

20101

一般行政管理事务(文化)

42.83

 

 

 

 

42.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

20101

归口管理的行政单位离退休

17.82

 

 

 

 

 

 

 

 

17.82

 

 

 

 

 

 

208

05

05

20101

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.80

60.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

99

20101

其他残疾人事业支出

2.12

2.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

20101

行政单位医疗

22.50

22.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

20101

公务员医疗补助

12.16

12.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

20101

住房公积金

36.48

36.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-28

2018年“三公”经费预算公开表

单位:万元

单位名称

2017年"三公"经费预算支出

2018年"三公"经费预算支出

合计

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置

公务用车运行维护费

其他交通工具购置

其他交通费用

合计

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置

公务用车运行维护费

其他交通工具购置

其他交通费用

**

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合计

74.68

15.12

 

 

32.10

 

27.46

61.46

12.00

 

 

22.00

 

 

市文化广电新闻出版局机关

74.68

15.12

 

 

32.10

 

27.46

61.46

12.00

 

 

22.00

 

表-29

财政支出项目预算绩效目标申报表

单位:万元

单位编码

单位名称

项目名称

项目属性

项目资金

项目立项依据

项目保障措施

项目年度实施进度计划

项目长期绩效目标

项目年度绩效目标

项目年度产出指标

项目绩效指标

其他说明的问题

总计

其中:财政拨款

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

 

 

 

合计

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20101

市文化广电新闻出版局机关

非税收入征收成本

常年项目

2.00

2.00

工作需要

合法合规使用资金

资金按照实际工作需要使用

合理利用国有资产

合理利用国有资产

合理利用国有资产

合理利用国有资产

表-30

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

单位:万元

单位编码

单位名称

年度预算申请资金

部门职能职责概述

年度整体绩效目标

年度整体绩效指标

总额

基本支出

项目支出

产出指标

效益指标

**

**

**

**

**

**

**

**

**

20101

市文化广电新闻出版局机关

570.39

568.39

2.00

1、贯彻党和国家有关文化艺术、广播电视、新闻出版工作的法律法规和方针政策,把握正确的舆论和创作导向;拟定全市文化广电新闻出版工作的政策;拟定全市文化广播电影电视新闻出版事业发展规划,并组织实施;知道、推进全市文化广电新闻出版领域的体制机制创新。

2、指导管理全市文学艺术事业,指导艺术创作与生产,重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,推动各门类艺术的发展。

3、推进文化广电新闻出版领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,统筹安排文化、文物事业经费;指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设。

4、拟定全市文化市场发展规划,指导和监督管理全市文化市场综合执法工作,负责对全市文化艺术经营活动进行管理,指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作,负责文艺类产品网上传播的初审工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,负责对网络游戏服务进行监管,指导协调全市动漫、游戏产业发展。

5、组织推进全市广播电影电视公共服务,组织实施全市广播电视村村通工作,组织扶助老边贫地区广播电影电视建设和发展,指导协调全市广播电影电视事业、产业发展。

6、负责对全市新闻出版单位进行行业监管,实行准入和退出管理;负责全市出版内容的监管,负责全市印刷复制业的监管,负责全市数字出版业内容监管,指导市级新闻出版、著作权行业社团工作。

7、承办市委、市人民政府交办的其它事项等工作。

1、加强宣传,确保导向正确;2、提升群众文化满意度;

1、向省文化厅报送信息600余条;2、开展2期宣传信息工作培训班;3、完成“送戏下乡,演出惠民”活动710场

1、促进岳阳文化宣传,提升宣传队伍整体素质;2、促进文化惠民深入基层