第一部分：
部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）负责为专业艺术表演团体提供戏曲台本、舞美设计，并为其舞台剧本作曲、配器、指挥。
（2）负责为专业艺术团体实施二度创作。
（3）负责地方剧种音乐的收集整理。
（4）完成市文化局交办的其他工作。
2、机构设置
根据编委核定，我所编制数7人，实际在职5人，退休14人，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、财务室、专业创作室。
二、部门预算单位构成
我所隶属于岳阳市文化广电新闻出版局。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我所本级预算。我所2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、25表均为空。另外，我所属于全额拨款事业单位，退休人员工资归入养老保险管理处发放，因此公开的附件10、11、20表均为空。收入为经费拨款，属于一般预算拨款；支出包括工资福利支出以及商品和服务支出，均属于基本支出。
（一）收入预算：2018年年初预算数56.10万元，其中，经费拨款56.10万元。收入较去年减少3.75万元，主要是经费拨款减少3.75万元，减少原因是退休2人。
（二）支出预算：2018年年初预算数56.10万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，文化体育与传媒41.99万元，社会保障和就业7.40万元，医疗卫生与计划生育2.56万元，住房保障4.15万元。支出较去年减少3.75万元，主要是基本支出减少3.75万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入56.10万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为56.10万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为0万元，
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.16万元，比2017年预算增加1.79万元，上升25%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加0.65万元。
3、政府采购情况
2018年我所政府采购预算总额0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
|
表-01 |
|||||||
|
部门收支总表 |
|||||||
|
单位:万元 |
|||||||
|
收 入 |
|
支 出 |
|||||
|
项 目 |
本年预算 |
功能分类科目 |
本年预算 |
部门预算经济分类 |
本年预算 |
政府预算经济分类 |
本年预算 |
|
一、一般预算拨款(补助) |
56.10 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
56.10 |
一、机关工资福利支出 |
|
|
经费拨款(补助) |
56.10 |
二、国防支出 |
|
工资福利支出 |
48.94 |
二、机关商品和服务支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、公共安全支出 |
|
商品和服务支出 |
7.16 |
三、机关资本性支出（一） |
|
|
二、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
四、教育支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
四、机关资本性支出（二） |
|
|
三、政府性基金拨款 |
|
五、科学技术支出 |
|
二、项目支出 |
|
五、对事业单位经常性补助 |
56.10 |
|
四、事业单位经营服务收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
41.99 |
专项商品和服务支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
|
|
五、上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
7.40 |
对企业补助 |
|
七、对企业补助 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
2.56 |
债务利息及费用支出 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
|
七、其他收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
资本性支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
其他支出 |
|
十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
十三、转移性支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
十四、预备费及预留 |
|
|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
五、上级上缴支出 |
|
十五、其他支出 |
|
|
|
|
十六、住房保障支出 |
4.15 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
56.10 |
本年支出合计 |
56.10 |
本年支出合计 |
56.10 |
本年支出合计 |
56.10 |
|
八、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
56.10 |
支出总计 |
56.10 |
支出总计 |
56.10 |
支出总计 |
56.10 |
|
表-02 |
||||||||||||
|
部门收入总表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转 |
||
|
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
56.10 |
56.10 |
56.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
文艺研究所 |
56.10 |
56.10 |
56.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-03 |
|||||||||||||||
|
部门支出总表 |
|||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
合计 |
56.10 |
56.10 |
56.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
文艺研究所 |
56.10 |
56.10 |
56.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
20103 |
事业单位医疗 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
20103 |
其他残疾人事业支出 |
0.49 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
20103 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.91 |
6.91 |
6.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
20103 |
其他文化支出 |
41.99 |
41.99 |
41.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
20103 |
住房公积金 |
4.15 |
4.15 |
4.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-04 |
||||||||||||||||||||
|
部门支出总表（分类） |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
经济科目 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
对社会保障基金补助 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
其他支出 |
||||||
|
总 计 |
||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
合计 |
56.10 |
56.10 |
48.94 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
文艺研究所 |
56.10 |
56.10 |
48.94 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
20103 |
其他文化支出 |
41.99 |
41.99 |
34.83 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
20103 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.91 |
6.91 |
6.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
20103 |
其他残疾人事业支出 |
0.49 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
20103 |
事业单位医疗 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
20103 |
住房公积金 |
4.15 |
4.15 |
4.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-05 |
||||||||||||||||||||
|
部门支出总表(按政府预算经济分类) |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位编码 |
功能科目名称 |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
56.10 |
|
|
|
|
56.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
文艺研究所 |
56.10 |
|
|
|
|
56.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
20103 |
其他文化支出 |
41.99 |
|
|
|
|
41.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
20103 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.91 |
|
|
|
|
6.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
20103 |
其他残疾人事业支出 |
0.49 |
|
|
|
|
0.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
20103 |
事业单位医疗 |
2.56 |
|
|
|
|
2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
20103 |
住房公积金 |
4.15 |
|
|
|
|
4.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-06 |
||||||||||||||||||||||||||
|
工资福利支出预算表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
工资性支出 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
基本工资提标 |
规范性公务员津补贴 |
特殊岗位津贴 |
津贴补贴提标 |
绩效工资 |
绩效工资提标 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
生育保险 |
工伤保险 |
残疾人保障金 |
医疗费 |
合计 |
定额补助 |
工勤人员经费 |
其他工资福利支出 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
|
|
合计 |
48.94 |
34.56 |
20.04 |
|
|
|
|
14.52 |
|
10.23 |
6.91 |
2.42 |
|
0.14 |
0.27 |
0.49 |
|
4.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
文艺研究所 |
48.94 |
34.56 |
20.04 |
|
|
|
|
14.52 |
|
10.23 |
6.91 |
2.42 |
|
0.14 |
0.27 |
0.49 |
|
4.15 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
20103 |
其他文化支出 |
34.83 |
34.56 |
20.04 |
|
|
|
|
14.52 |
|
0.27 |
|
|
|
|
0.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
20103 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.91 |
6.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
20103 |
其他残疾人事业支出 |
0.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.49 |
|
|
|
|
|
0.49 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
20103 |
事业单位医疗 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.56 |
|
2.42 |
|
0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
20103 |
住房公积金 |
4.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.15 |
|
|
|
|
|
表-07 |
|||||||||||||
|
工资福利支出(按政府预算经济分类) |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
|
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
48.94 |
|
|
|
|
|
48.94 |
48.94 |
|
|
|
|
|
20103 |
文艺研究所 |
48.94 |
|
|
|
|
|
48.94 |
48.94 |
|
|
207 |
01 |
99 |
20103 |
其他文化支出 |
34.83 |
|
|
|
|
|
34.83 |
34.83 |
|
|
208 |
05 |
05 |
20103 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.91 |
|
|
|
|
|
6.91 |
6.91 |
|
|
208 |
11 |
99 |
20103 |
其他残疾人事业支出 |
0.49 |
|
|
|
|
|
0.49 |
0.49 |
|
|
210 |
11 |
02 |
20103 |
事业单位医疗 |
2.56 |
|
|
|
|
|
2.56 |
2.56 |
|
|
221 |
02 |
01 |
20103 |
住房公积金 |
4.15 |
|
|
|
|
|
4.15 |
4.15 |
|
|
表-08 |
|||||||||||||||||||||||||
|
一般商品和服务支出预算表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修（护）费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
公务交通补贴 |
其他交通费用 |
离退休公用支出 |
离退休党建经费 |
其他 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
|
|
|
合计 |
7.16 |
0.01 |
0.26 |
0.02 |
0.18 |
0.30 |
0.24 |
0.50 |
|
0.10 |
|
0.10 |
1.00 |
0.55 |
0.50 |
|
|
|
1.60 |
1.60 |
0.20 |
|
|
|
|
201 |
市文化广电新闻出版局 |
7.16 |
0.01 |
0.26 |
0.02 |
0.18 |
0.30 |
0.24 |
0.50 |
|
0.10 |
|
0.10 |
1.00 |
0.55 |
0.50 |
|
|
|
1.60 |
1.60 |
0.20 |
|
|
|
|
20103 |
文艺研究所 |
7.16 |
0.01 |
0.26 |
0.02 |
0.18 |
0.30 |
0.24 |
0.50 |
|
0.10 |
|
0.10 |
1.00 |
0.55 |
0.50 |
|
|
|
1.60 |
1.60 |
0.20 |
|
207 |
01 |
99 |
20103 |
其他文化支出 |
7.16 |
0.01 |
0.26 |
0.02 |
0.18 |
0.30 |
0.24 |
0.50 |
|
0.10 |
|
0.10 |
1.00 |
0.55 |
0.50 |
|
|
|
1.60 |
1.60 |
0.20 |
|
表-09 |
|||||||||||||||||||
|
一般商品和服务支出预算(按政府预算) |
|||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位显示编码 |
功能科目名称 |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||||
|
小计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国(境费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护费 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.16 |
7.16 |
|
|
|
|
|
20103 |
文艺研究所 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.16 |
7.16 |
|
|
207 |
01 |
99 |
20103 |
其他文化支出 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.16 |
7.16 |
|
|
表-10 |
|||||||||||
|
对个人和家庭的补助支出预算表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
单位编码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
离休生活补贴 |
老干费 |
医疗费补助 |
助学金 |
其他 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-11 |
||||||||||
|
对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算） |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
单位显示编码 |
功能科目名称 |
对个人和家庭的补助 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
社会福利和救助 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭补助 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-12 |
|||||
|
财政拨款收支总表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
56.10 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
经费拨款 |
56.10 |
二、国防支出 |
|
|
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金拨款 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
六、文化体育与传媒支出 |
41.99 |
41.99 |
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
7.40 |
7.40 |
|
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、住房保障支出 |
4.15 |
4.15 |
|
|
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、预备费 |
|
|
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、债务还本支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
56.10 |
本年支出合计 |
56.10 |
56.10 |
|
|
表-13 |
|||||||||||||||||
|
一般预算拨款支出预算表 |
|||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
|
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
对社会保障基金补助 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
其他支出 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
合计 |
56.10 |
56.10 |
48.94 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
41.99 |
41.99 |
34.83 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
文化 |
41.99 |
41.99 |
34.83 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
201 |
市文化广电新闻出版局 |
41.99 |
41.99 |
34.83 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
7.40 |
7.40 |
7.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
6.91 |
6.91 |
6.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
201 |
市文化广电新闻出版局 |
6.91 |
6.91 |
6.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
残疾人事业 |
0.49 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
201 |
市文化广电新闻出版局 |
0.49 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
201 |
市文化广电新闻出版局 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
4.15 |
4.15 |
4.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
4.15 |
4.15 |
4.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
201 |
市文化广电新闻出版局 |
4.15 |
4.15 |
4.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-14 |
|||||||
|
一般预算拨款基本支出预算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
基本支出 |
||||
|
类 |
款 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||
|
** |
** |
** |
** |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
合计 |
56.10 |
48.94 |
7.16 |
|
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
41.99 |
34.83 |
7.16 |
|
|
|
01 |
|
文化 |
41.99 |
34.83 |
7.16 |
|
|
207 |
01 |
201 |
市文化广电新闻出版局 |
41.99 |
34.83 |
7.16 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
7.40 |
7.40 |
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
6.91 |
6.91 |
|
|
|
208 |
05 |
201 |
市文化广电新闻出版局 |
6.91 |
6.91 |
|
|
|
|
11 |
|
残疾人事业 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
208 |
11 |
201 |
市文化广电新闻出版局 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
210 |
11 |
201 |
市文化广电新闻出版局 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
4.15 |
4.15 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
4.15 |
4.15 |
|
|
|
221 |
02 |
201 |
市文化广电新闻出版局 |
4.15 |
4.15 |
|
|
|
表-15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
一般预算拨款——工资福利支出预算表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
工资性支出 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
基本工资提标 |
规范性公务员津补贴 |
特殊岗位津贴 |
津贴补贴提标 |
绩效工资 |
绩效工资提标 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
生育保险 |
工伤保险 |
残疾人保障金 |
医疗费 |
合计 |
定额补助 |
工勤人员经费 |
其他工资福利支出 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
|
|
合计 |
48.94 |
34.56 |
20.04 |
|
|
|
|
14.52 |
|
10.23 |
6.91 |
2.42 |
|
0.14 |
0.27 |
0.49 |
|
4.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
文艺研究所 |
48.94 |
34.56 |
20.04 |
|
|
|
|
14.52 |
|
10.23 |
6.91 |
2.42 |
|
0.14 |
0.27 |
0.49 |
|
4.15 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
20103 |
其他文化支出 |
34.83 |
34.56 |
20.04 |
|
|
|
|
14.52 |
|
0.27 |
|
|
|
|
0.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
20103 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.91 |
6.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
20103 |
其他残疾人事业支出 |
0.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.49 |
|
|
|
|
|
0.49 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
20103 |
事业单位医疗 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.56 |
|
2.42 |
|
0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
20103 |
住房公积金 |
4.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.15 |
|
|
|
|
|
表-16 |
|||||||||||||
|
一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类) |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
|
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
48.94 |
|
|
|
|
|
48.94 |
48.94 |
|
|
|
|
|
20103 |
文艺研究所 |
48.94 |
|
|
|
|
|
48.94 |
48.94 |
|
|
207 |
1 |
99 |
20103 |
其他文化支出 |
34.83 |
|
|
|
|
|
34.83 |
34.83 |
|
|
208 |
5 |
5 |
20103 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.91 |
|
|
|
|
|
6.91 |
6.91 |
|
|
208 |
11 |
99 |
20103 |
其他残疾人事业支出 |
0.49 |
|
|
|
|
|
0.49 |
0.49 |
|
|
210 |
11 |
2 |
20103 |
事业单位医疗 |
2.56 |
|
|
|
|
|
2.56 |
2.56 |
|
|
221 |
2 |
1 |
20103 |
住房公积金 |
4.15 |
|
|
|
|
|
4.15 |
4.15 |
|
|
表-17 |
|||||||||||||||||||||||||
|
一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修（护）费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
公务交通补贴 |
其他交通费用 |
离退休公用支出 |
离退休党建经费 |
其他 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
|
|
|
合计 |
7.16 |
0.01 |
0.26 |
0.02 |
0.18 |
0.30 |
0.24 |
0.50 |
|
0.10 |
|
0.10 |
1.00 |
0.55 |
0.50 |
|
|
|
1.60 |
1.60 |
0.20 |
|
|
|
|
201 |
市文化广电新闻出版局 |
7.16 |
0.01 |
0.26 |
0.02 |
0.18 |
0.30 |
0.24 |
0.50 |
|
0.10 |
|
0.10 |
1.00 |
0.55 |
0.50 |
|
|
|
1.60 |
1.60 |
0.20 |
|
|
|
|
20103 |
文艺研究所 |
7.16 |
0.01 |
0.26 |
0.02 |
0.18 |
0.30 |
0.24 |
0.50 |
|
0.10 |
|
0.10 |
1.00 |
0.55 |
0.50 |
|
|
|
1.60 |
1.60 |
0.20 |
|
207 |
01 |
99 |
20103 |
其他文化支出 |
7.16 |
0.01 |
0.26 |
0.02 |
0.18 |
0.30 |
0.24 |
0.50 |
|
0.10 |
|
0.10 |
1.00 |
0.55 |
0.50 |
|
|
|
1.60 |
1.60 |
0.20 |
|
表-18 |
|||||||||||||||||||
|
一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算） |
|||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位显示编码 |
功能科目名称 |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||||
|
小计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国(境费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护费 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.16 |
7.16 |
|
|
|
|
|
20103 |
文艺研究所 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.16 |
7.16 |
|
|
207 |
1 |
99 |
20103 |
其他文化支出 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.16 |
7.16 |
|
|
表-19 |
|||||||||||
|
一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
单位编码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
离休生活补贴 |
老干费 |
医疗费补助 |
助学金 |
其他 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-20 |
||||||||||
|
一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算） |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
单位显示编码 |
功能科目名称 |
对个人和家庭的补助 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
社会福利和救助 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭补助 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-21 |
|||||||||||||
|
支出预算项目明细表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位名称（项目名称） |
总 计 |
一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转 |
||
|
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
|||||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-22 |
||||||||||||||||||||
|
政府性基金拨款支出预算表 |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
经济科目 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
对社会保障基金补助 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
其他支出 |
||||||
|
总 计 |
||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-23 |
||||||||||||||||||||
|
政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位编码 |
功能科目名称 |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-24 |
||||||||||||||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
经济科目 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
对社会保障基金补助 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
其他支出 |
||||||
|
总 计 |
||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-25 |
||||||||||||||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位编码 |
功能科目名称 |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-26 |
|||||||||||||||||||||
|
经费拔款支出预算表 |
|||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
经济科目 |
基本支出 |
项目支出 |
附:一般预算拨款(补助)拨付方式 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
对社会保障基金补助 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
其他支出 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
|||
|
总计 |
|||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
合计 |
56.10 |
56.10 |
48.94 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56.10 |
48.41 |
|
7.69 |
|
|
|
|
201 |
市文化广电新闻出版局 |
56.10 |
56.10 |
48.94 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56.10 |
48.41 |
|
7.69 |
|
|
|
|
20103 |
文艺研究所 |
56.10 |
56.10 |
48.94 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56.10 |
48.41 |
|
7.69 |
|
207 |
01 |
99 |
20103 |
其他文化支出 |
41.99 |
41.99 |
34.83 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41.99 |
41.50 |
|
0.49 |
|
208 |
05 |
05 |
20103 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.91 |
6.91 |
6.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.91 |
6.91 |
|
|
|
208 |
11 |
99 |
20103 |
其他残疾人事业支出 |
0.49 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.49 |
|
|
0.49 |
|
210 |
11 |
02 |
20103 |
事业单位医疗 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.56 |
|
|
2.56 |
|
221 |
02 |
01 |
20103 |
住房公积金 |
4.15 |
4.15 |
4.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.15 |
|
|
4.15 |
|
表-27 |
||||||||||||||||||||
|
经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类) |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位编码 |
功能科目名称 |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
56.10 |
|
|
|
|
56.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
文艺研究所 |
56.10 |
|
|
|
|
56.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
20103 |
其他文化支出 |
41.99 |
|
|
|
|
41.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
20103 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.91 |
|
|
|
|
6.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
20103 |
其他残疾人事业支出 |
0.49 |
|
|
|
|
0.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
20103 |
事业单位医疗 |
2.56 |
|
|
|
|
2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
20103 |
住房公积金 |
4.15 |
|
|
|
|
4.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-28 |
||||||||||||||
|
2018年“三公”经费预算公开表 |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
单位名称 |
2017年"三公"经费预算支出 |
2018年"三公"经费预算支出 |
||||||||||||
|
合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
|
|
** |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
文艺研究所 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
表-29 |
||||||||
|
部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请资金 |
部门职能职责概述 |
年度整体绩效目标 |
年度整体绩效指标 |
|||
|
总额 |
基本支出 |
项目支出 |
产出指标 |
效益指标 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
20103 |
文艺研究所 |
56.10 |
56.10 |
|
1、负责为专业艺术表演团体提供戏曲台本、舞美设计，并为其舞台剧本作曲、配器、指挥； |
1、全力配合市文广新局做好参加第六届湖南艺术节的前期筹备及相关协调工作。 |
1、召开创作研讨会，磋商题材，进行题材论证。 |
1、提供地方戏曲剧种普查，为戏剧工作整理出一套完善的信息资料。 |
|
表-30 |
|||||||||||||
|
财政支出项目预算绩效目标申报表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
项目属性 |
项目资金 |
项目立项依据 |
项目保障措施 |
项目年度实施进度计划 |
项目长期绩效目标 |
项目年度绩效目标 |
项目年度产出指标 |
项目绩效指标 |
其他说明的问题 |
|
|
总计 |
其中：财政拨款 |
||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|