2023年度岳阳市工业和信息化局部门
整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
岳阳市工业和信息化局系市财政全额预算拨款单位，下属全额拨款事业单位两个，分别为市无线电监测站和市中小企业服务中心。2023年编制部门核定行政编60人、工勤编1人、事业编27人，2023年底实有人数共87人。我局内设科室17个，内设科室分别是办公室、综合法规科、运行监测协调科、投资规划科、中小企业发展服务科、科技科、军民融合推进科（承担市局军民融合发展局员会办公室日常工作）、节能与综合利用科、原材料与消费品工业科、军民融合产业科（安全生产与民用爆炸物品管理科）、产业集聚发展推进科、信息化与软件服务业科（承担市国防动员局员会信息动员办公室日常工作）、人工智能与电子通信产业科、无线电管理科（承担市无线电管理局员会办公室日常工作、加挂行政审批科牌子）、行业事务管理科（信访维稳办公室）、财务科、人事教育科。并按章程设置机关党委、机关纪委，按相关规定设置离退休人员管理服务科、工业信息工会。市工信局加挂“湖南省无线电管理委员会办公室岳阳市管理处”牌子，湖南省无线电管理委员会办公室岳阳市管理处为省工信厅向岳阳市派出的无线电管理机构，实行由省工信厅和岳阳市政府双重管理体制，业务工作以省工信厅管理为主，组织人事、机构编制、工资福利等工作以岳阳市管理为主。所属全额拨款事业单位2个：市无线电监测站、市中小企业服务中心，未独立核算。
主要职能：1、贯彻落实国家和省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规；拟订工业和信息化领域的地方配套政策措施，并监督检查执行情况。
2、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。
3、负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
4、拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。
5、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。
6、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。
7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8、负责煤炭、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化。
9、统筹推进经济和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。
10、拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。
11、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
12、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。
13、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。
14、承担全市武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作；负责国家、省在岳军工固定资产投资项目和其他专项的管理工作，承担全市军工关键设备设施的监督管理。
15、承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。
16、指导、协调全市工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。
17、负责直属企业改革改制后遗留问题的协调处理；负责直属企业社会治安综合治理工作，做好企业信访稳定工作；负责直属集体企业的管理服务工作；协调处理直属企业发展中的有关问题；指导市轻工集体工业联社实行企业化管理；负责拟订市中心城区重点排污企业“退二进三”工作规划及政策措施并组织实施。
18、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出2197.55万元，占总支出66.24%，其中：人员经费支出1922.31万元,占基本支出的87.48%；公用经费支出275.24万元,占基本支出的12.52%。其中：工资福利支出1251.06万元，占基本支出的56.92%；商品和服务支出274.2万元，占基本支出的12.47%；对个人和家庭补助支出671.25万元，占基本支出的30.54%；资本性支出1.04万元，占基本支出的0.04%。 “三公”经费情况：2023年公务接待费4.61万元，公务用车运行费用19.48万元，因公出国费0元。公务接待费、公务用车运行维护费较比上年有所减少，主要进一步落实上级精神，严格控制“三公”经费，倡导过紧日子。
（二）项目支出情况
一是2023年度市级专项资金分配安排和使用管理情况。2023年度市级专项资金主要是新型工业化引导资金、人才工作经费、国企改制遗留经费等。
新型工业化引导资金年初预算为1037万元，2023年实际下达资金119.11万元，剩余资金于2024年下达。该项资金包括支持中小企业发展资金、支持军民融合发展资金、推动九大重点产业链发展项目、省市部署专项行动、新增规模以上工业企业培育及惠企纾困增效专项工作等工作。主要用于引导我市中小企业走专精特新发展道路，形成从创新型中小企业到省级、国家级、国家级重点小巨人企业的梯度培育体系，不断夯实我市军民融合发展基础，加速推进我市军民融合产业发展，推动全市工业不断向前发展。
人才工作经费年初预算为15.97万元，主要是为引导人才向企业一线流动，推动产学研合作，完成2022年本土人才和高层次人才认定。
国企业改制遗留经费年初预算为20万元，主要是为了化解改制企业职工信访矛盾，解决国企改制遗留问题，维护全市稳定。
二是市级专项资金以外的其他项目支出情况。2023年度除市级专项资金以外的其他项目资金是主要是中央补助资金无线电管理经费，该笔专项资金年初预算为126万元，上年结转13.98万元，由省无线电监测站拨付给岳阳市无线电监测站，用于无线电监测工作的运行和维护工作。2023年支付124.51万元，预算执行率88.94%，该项目资金主要用于无线电监测中的差旅费、车辆维护保养、各无线电监测站点维护及设备保养等工作。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度本部门无政府性基金预算。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度本部门无政府性基金预算。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年度本部门无政府性基金预算。
六、部门整体支出绩效情况
2023年我局切实围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，保持战略定力，卓有成效地开展了大量工作，实现了产出和取得了效益。
（一）运行成本方面。
2023年我局以运行成本作为整体支出执行的重要依据，从部门整体支出前期、中期、后期着手，加强部门整体成本控制，包括成本预算、成本分析和成本控制等环节，确保运行成本不超出预算，同时达到预期目标。
（二）管理效率方面。
2023年我局不仅重视成本的控制，同时更加重视由于成本的投入导致部门整体绩效的改进，加强各部门的整体联动，整体合作，采用计划、组织、领导、激励、控制等系列手段降低管理总成本，进一步提高管理效率。
2023年我局取得可喜的成果，全市规模工业增加值同比增长5%；累计完成工业用电量101.5亿千瓦时，同比增长6.82%；累计实缴工业税收158.06亿元。全市新增规模以上工业企业达到290家，新增数首次超过长沙，排名全省第1。全市规模工业企业总数达2123家，排名全省第2。“专精特新”中小企业和专精特新“小巨人”企业分别新增134家、8家，新增数量排名全省第3，较去年增长100%。新增省级制造业单项冠军企业16家，新增数量排名全省第3，较去年增长128%。
（三）履职效能方面
推动市委常委会将“12+1”产业链优化调整为支撑作用强、发展潜力好、战略意义大的九大重点产业链，出台《关于调整全市产业链及链长的通知》《2023年九大重点产业链工作要点》，市级领导担任产业链链长的高位推动机制更加完善。2023年，产业链龙头企业和重点（配套）企业数达到369家，九大重点产业链新签约项目595个，计划投资额2504.98亿元；新开工项目586个，完成投资额434.11亿元；新投产项目544个，完成投资额571.41亿元。
举办2023年岳阳市九大重点产业链龙头、重点企业政银企对接会,85家企业共达成贷款意向12.78亿元；237家企业入选2023年湖南省产融合作制造业重点企业名单，优先满足融资需求。市产融对接服务平台帮助199家中小企业获得2.16亿元低息银行信贷。
全市35家沿江化工企业“关搬转改”全面完成，占全省85家整改任务的41.2%。福尔程、三湘化工等16家企业通过异地迁建，实现了设备、工艺、产能、产品、安全、环保“六个升级”。
（四）社会效应方面
华容被认定为2023年全国消费品工业“三品”战略示范城市，为2023年湖南省唯一上榜城市。聚仁新材成功实施2023年度湖南省制造业关键产品“揭榜挂帅”项目，47家企业获评省级企业技术中心，2家企业获批湖南省新材料中试平台，9个项目获评重点新材料首批次应用示范奖励项目，6件产品获首台（套）重大技术装备认定。
清洁生产、绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链管理企业建设带动绿色技术推广应用、产业链供应链协同转型。2023年新增3家国家级绿色工厂、4家省级绿色园区和17家省级绿色工厂，新增数量排名全省第3。
（五）可持续发展能力方面
100万吨乙烯炼化一体化项目成功获批并于1月3日开工建设，356.8亿元的投资额是湖南迄今单体投资最大的产业项目，为全省打造现代石化万亿产业注入了强劲动能。己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目全面投产，成为全球单套产能最大己内酰胺生产研发基地。国能岳阳电厂、攀华二期、易亲等一批项目竣工投产，汇川伺服电机项目进行了试生产。
汨罗市有色金属循环综合利用产业集群被认定为国家级中小企业特色产业集群，实现产业集群“国家队”破零。岳阳化工新材料产业集群被认定为省级先进制造业集群，临湘钓具（浮标）、华容棉纺织、岳阳电磁和磁力装备、平江云母新材料、临港打印机制造等5个集群成为省级集群培育对象。
（六）服务对象满意度方面
2023年全年共计申报17类国、省项目，全市工信系统累计到位资金3.12亿元，其中市本级获得2.2亿元，企业获得感明显增强。
中小企业服务活动贯穿全年，举办了清华大学-九大重点产业链高质量发展赋能培训班，累计开展“创客中国”创新创业大赛、“智赋万企”“携手行动”“园创工程”等活动23场，利用96871直播间同步直播，发布各类信息4000余条，惠及企业2万余家次。岳阳市中小企业服务中心获评工信部2023年度优秀基层中小企业公共服务机构。
七、存在的问题及原因分析
1、绩效项目编制不够精细。通过这几年绩效项目申报，编制能力有所提高，但仍存在理解不深研究不透，精细度不够情况。
2、资产和财务管理有待提升。我局资产管理由办公室管理，财务管理由财务实施，这样可以达到相互监督相互促进管理能力，但仍需进一步细分管理职责，提升管理能力。
3、政府采购预算不精准。政府采购预算编制较为粗旷，在政府采购的实际操作过程仍有部分环节不够精准，操作不到位，需在以后的工作中进一步加强。
4、部分预算支出偏离绩效目标。由于财政资金日益紧张，项目实施进程完成申报后，部分项目资金拨付延迟，造成当年支付率有所下降。
八、下一步改进措施
一是进一步加强预算绩效意识，按照预算绩效管理规定要求，把住项目源头关，严格制定绩效项目，促使绩效项目实施部门从项目产出指标、效益指标等方面多下功夫，高质量完成绩效项目的申报工作。
二是进一步加强部门内部的管理，提高管理效率，注重事前确定每个岗位每个人员的职责职能，事中各实施部门的信息互通及事后整体成果取得及激励兑现。
三是进一步加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，提高资金的使用效率。
四是进一步加大对专项资金支出的审核力度，严格按照相关资金及项目管理办法、制度，做到专款专用。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，与预算调整和项目安排挂钩，真正发挥绩效导向作用，借鉴本年绩效自评中的优点，解决存在的不足和问题，并于7月30日前在我局门户网站上进行公开，接受监督。
十、其他需要说明的情况
无
2024年6月15日