岳阳市2019年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

罗  丹

联络电话

8721315

人员编制

60

实有人数

58

职能职责

概述

（一）贯彻落实国家和省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规；拟订工业和信息化领域的地方配套政策措施，并监督检查执行情况。

（二）拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。

（三）负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

（四）拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。

（五）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

（六）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。

（七）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责电力行政管理工作。

（八）负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化。

（九）统筹推进经济和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。

（十）拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。

（十一）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十二）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。

（十三）负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。

（十四）承担全市武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作；负责国家、省在岳军工固定资产投资项目和其他专项的管理工作，承担全市军工关键设备设施的监督管理。

（十五）承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。

（十六）指导、协调全市工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

（十七）承担全市盐业和国家储备盐管理相关工作。

（十八）负责直属企业改革改制后遗留问题的协调处理；负责直属企业社会治安综合治理工作，做好企业信访稳定工作；负责直属集体企业的管理服务工作；协调处理直属企业发展中的有关问题；指导市轻工集体工业联社实行企业化管理；负责拟订市中心城区重点排污企业“退二进三”工作规划及政策措施并组织实施。

（十九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1、积极推进《市政府重点工作》目标任务落实。根据市政府重点工作目标任务分解，我局共承担5项工作：①实现规模工业增加值增长7.5%；②加快重大科技创新和重大产品创新项目建设，推动制造业高质量发展，提质改造传统产业，培育壮大新兴产业；③帮扶中小企业发展，着力解决企业融资难、用地难、用工难等现实难题；④推进通信基础设施能力提升三年行动计划；⑤加强“化工围江”整治，引导化工企业向绿色化工产业园集聚，加强工业园区绿色化循环化改造，加快淘汰落后产能，大力发展绿色循环经济。

任务2、积极完成单位其他工作任务。全力协调推进己内酰胺重点项目建设；挂牌成立中共岳阳市委军民融合发展委员会办公室并积极开展各项工作；精心组织中小企业“双创”大赛及扎实推进企业“上云上平台”工作；企业教育培训；高标准举办2019岳阳冶金磁力及节能环保装备展览会。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，三公经费支出总额较上年有减少。

2、预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

3、市政府重点工作。①2019年全市完成规模工业增加值1268.4亿元，同比增长8.1%；新增规模工业企业224家，年度完成率排名全省前三位，其中新建新投产规模工业企业75家，年底小升规工业企业149家；全市工业累计税收入库154.83亿元，同比下降9.8%；工业用电量累计85.03亿千瓦时，同比下降0.86%。②2019年6906湖南军民融合卫星应用产业园项目已完成一期工程投入4.5亿元，二期工程总投入5.6亿元，正准备实施；哈工大机器人集团(岳阳)军民融合装备制造基地暨创新中心项目获评湖南省5个100重大科技创新基地、重大产品创新基地，已孵化8个产业园项目。2019年全市有10个重大产品创新项目纳入全省“5个100”范围，总投资16.69亿元，2019年计划投资7.91亿元。截至11月底，10个项目累计完成投资9.59亿元，占年度计划投资额的121%，总投资额比计划目标高出1.68亿元，超额完成任务。③2019年开展“送政策进园区进企业”活动，组织三个专项工作组，用6、7、8月三个月的时间，集中宣讲减税降费、转型升级、融资担保三个方面的政策。发放《政策工具书》2000份，现场答疑106条，回收《宣讲意见反馈表》1300多份，湖南日报、岳阳日报、岳阳电视台等媒体进行了随行采访，舆论氛围浓厚。联合邮储银行开展了银企洽谈活动，进一步促进了银行与企业的沟通对接。积极推荐我市企业参与省级核心服务机构和小巨人认定,我市科美达、六九零六、山润油茶等30家企业被认定为2019年湖南省小巨人企业。发布了《2019年岳阳市产融合作制造业重点企业名单》，113家企业上榜。协调推进全市有针对性地开展招商引资、银企合作、管理咨询、项目对接等专题活动100余场次。通过简政放权、优化环境、摸排问题以及通过挂号销号制度帮助企业解决困难问题557个。④2019年我局以市政府文件出台了《岳阳市信息通信基础设施能力提升行动实施方案》（岳政发〔2019〕5号），明确了全市在信息通信基础设施建设中的重点工作任务和保障措施。实施第五批国家电信普遍服务试点项目，申报建设217个行政村共计227个4G基站，获省通信管理局批复通过。大力实施乡村信息通信基础设施振兴工程与光网扶贫行动，完成了350个自然村通光纤，进一步加快了光纤网络向自然村、村民小组延伸，有效地提升了广大农村地区和贫困地区宽带用户普及率，让广大农村地区和贫困地区人民享受到了更加优质便利的通信服务。⑤开展“化工围江”整治，根据全省统一部署，对全市沿江化工生产企业进行了5轮全面摸底，并建立了“一园一册”、“一企一册”工作台账。全市沿江化工企业29家，确定坚决关停类化工生产企业14家、符合条件鼓励搬迁类15家，鼓励搬迁类企业除已启动搬迁外的14家企业已全部完成风险评估,且已经完成《我市沿江化工企业搬迁改造工作方案》初稿，上报市人民政府审定。引导企业应用先进节能环保技术、工艺和装备进行绿色化改造，湖南玉峰食品实业有限公司成功创建国家级绿色工厂，湖南中创化工股份有限公司等6家企业成功创建省级绿色工厂；组织了岳阳高澜节能装备制造有限公司等18家企业开展了自愿性清洁生产审核并成功通过了评估验收；推广节能技术，帮助湖南沁涵环境科技有限公司纳入了国家重大工业节水装备目录、湖南和然设备工程技术有限公司申报了2019年度国家工业节能技术。

4、全力协调推进己内酰胺重点项目建设。2019年会同市直有关部门积极与中石化、巴陵石化紧密对接，展开多轮协商谈判，逐条商谈。在中石化组织专家团队评估、依法依规聘请第三方评估的基础上，确定了“一口价”，并就项目入园、建设、土地修复等相关事项达成基本共识，会同巴陵石化公司起草了《中国石化巴陵石化公司己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目入园协议书》、《中国石化巴陵石化公司己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目补偿框架协议》，并通过了市政府、市人大和中石化总部的审批。项目2019年12月5日正式签约入园协议，并举行项目开工仪式，同时加快推进项目可研和项目土石方平整工程。

5、挂牌成立中共岳阳市委军民融合发展委员会办公室并积极开展各项工作。2019年市组建了中共岳阳市委军民融合发展委员会，办公室设在我局，明确了一名专职副主任分管负责，并设置两个科室负责全市军民融合发展办公室的日常工作。审议通过了《中共岳阳市委军民融合发展委员会工作规则》和《中共岳阳市委军民融合发展委员会办公室工作细则》，完善了各项规章制度，规范了工作程序和内容。2019年切实发挥牵头抓总、综合协调、督导落实作用，培育壮大产业集群，加速推进重点项目，加强协同创新，建立健全国防动员体系，开展民爆、军工行业安全整治，积极探索军民深度融合发展的新方法、新模式、新路径，各项工作呈现出良好态势，取得较好成效。2019年，全市60余家军民融合企业完成主营业务收入约180亿元。城陵矶军民融合产业示范基地建设工作获省政府2019年度“真抓实干成效明显”表扬激励通报。

6、精心组织中小企业“双创”大赛，通过组织开展岳阳市中小微企业创新创业大赛，推荐了湖南嘉盛德材料和方正达电子两家公司代表岳阳参加2019年“创客中国”湖南省中小微企业创新创业大赛决赛，分别获二、三等奖。通过比赛，发掘和培育了一批“双创”优秀项目和优秀团队，推动了中小企业转型升级。扎实推进企业“上云上平台”工作，按照《湖南省中小企业“上云”行动计划》和下达我市8500户企业“上云”的目标任务，根据年初制订的“万企上云”工作方案，2019年8月16日在南湖宾馆举行岳阳市中小企业“上云上平台”暨管理创新对标工作培训会，12月份我市提前超额完成省定年度目标任务，获得省工信厅先进单位表彰。

7、企业教育培训效果显著。根据省工信厅重点工作布置和市工信局年度培训计划安排，举办了第二期武汉大学—岳阳市企业家高级研修班、中小企业个税新政解读财税一体化、岳阳市中小企业综合管理能力提升、岳阳市企业工匠精神培育、全市中小微企业消防、2019数字化升级新动能—构建单位协同运营中台等培训班9期。这些培训班课程设置贴近企业实际需求，企业报名积极，培训人员1000余人。这些公益性培训项目的开展，降低民营企业人力培训成本，帮助企业家转变思维、掌握方法，带领企业转型升级，激发企业家精神，增强企业的内在活力和创造力，实现企业的可持续发展。

8、高标准举办2019岳阳冶金磁力及节能环保装备展览会。2019年10月17至18日，以“创新、绿色、共享、超越”为主题的2019岳阳冶金磁力及节能环保装备展览会即在岳阳文化艺术会展中心举办，吸引了300余位行业专家和企业家参加。雅鲁集团生产基地、湖南商达环保中水发酵槽生产基地、武汉中科锐择光电科技有限公司光纤陀螺仪生产、高澜二期工程水冷配套装备建设等10个项目现场签约，总金额达16.22亿元。展会集中发布了岳阳“磁力搬运脉冲电永磁成套设备”“蒸发冷却电磁搅拌器”等9项新技术新产品，为冶金磁力及节能环保装备产业的转型升级注入新动力，进一步营造了交流合作、开放包容的产业发展生态，增强了企业攻克核心技术、延伸产业链条、拓展应用领域、开拓国际市场的核心竞争力。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入

合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

委机关及二级机构汇总

10297.58

3297.08

7000

0.5

1、委机关

10297.58

3297.08

7000

0.5

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目

支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

委机关及二级机构汇总

9391.61

2131.97

1646.52

485.45

7259.64

1、委机关

9391.61

2131.97

1646.52

485.45

7259.64

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车

运维费

公务用车

购置费

因公出国费

委机关及二级机构汇总

58.25

35.48

22.27

0

0.50

1、委机关

58.25

35.48

22.27

0

0.50

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

委机关及二级机构汇总

3651.73万元

1、委机关

890.07

2、二级机构1

2761.65

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1、积极推进《市政府重点工作》目标任务落实。根据2019年市政府重点工作目标任务分解，我局共承担5项工作：①实现规模工业增加值增长7.5%；②加快重大科技创新和重大产品创新项目建设，推动制造业高质量发展，提质改造传统产业，培育壮大新兴产业；③帮扶中小企业发展，着力解决企业融资难、用地难、用工难等现实难题；④推进通信基础设施能力提升三年行动计划；⑤加强“化工围江”整治，引导化工企业向绿色化工产业园集聚，加强工业园区绿色化循环化改造，加快淘汰落后产能，大力发展绿色循环经济。

目标2、积极完成单位其他工作任务。全力协调推进己内酰胺重点项目建设；挂牌成立中共岳阳市委军民融合发展委员会办公室并积极开展各项工作；精心组织中小企业“双创”大赛及扎实推进企业“上云上平台”工作；企业教育培训；高标准举办2019岳阳冶金磁力及节能环保装备展览会。

1、市政府重点工作。①2019年全市完成规模工业增加值1268.4亿元，同比增长8.1%；新增家；全市工业累计税收入库154.83亿元，同比下降9.8%；工业用电量累计85.03亿千瓦时，同比下降0.86%。②2019年6906湖南军民融合卫星应用产业园项目已完成一期工程投入4.5亿元，二期工程总投入5.6亿元，正准备实施；哈工大机器人集团(岳阳)军民融合装备制造基地暨创新中心项目获评湖南省5个100重大科技创新基地、重大产品创新基地，已孵化8个产业园项目。2019年全市有10个重大产品创新项目纳入全省“5个100”范围，总投资16.69亿元，2019年计划投资7.91亿元。截至11月底，10个项目累计完成投资9.59亿元，占年度计划投资额的121%，总投资额比计划目标高出1.68亿元，超额完成任务。③2019年开展“送政策进园区进企业”活动，组织三个专项工作组，用6、7、8月三个月的时间，集中宣讲减税降费、转型升级、融资担保三个方面的政策。发放《政策工具书》2000份，现场答疑106条，回收《宣讲意见反馈表》1300多份，湖南日报、岳阳日报、岳阳电视台等媒体进行了随行采访，舆论氛围浓厚。联合邮储银行开展了银企洽谈活动，进一步促进了银行与企业的沟通对接。积极推荐我市企业参与省级核心服务机构和小巨人认定,我市科美达、六九零六、山润油茶等30家企业被认定为2019年湖南省小巨人企业。发布了《2019年岳阳市产融合作制造业重点企业名单》，113家企业上榜。协调推进全市有针对性地开展招商引资、银企合作、管理咨询、项目对接等专题活动100余场次。通过简政放权、优化环境、摸排问题以及通过挂号销号制度帮助企业解决困难问题557个。④2019年我局以市政府文件出台了《岳阳市信息通信基础设施能力提升行动实施方案》（岳政发〔2019〕5号），明确了全市在信息通信基础设施建设中的重点工作任务和保障措施。实施第五批国家电信普遍服务试点项目，申报建设217个行政村共计227个4G基站，获省通信管理局批复通过。大力实施乡村信息通信基础设施振兴工程与光网扶贫行动，完成了350个自然村通光纤，进一步加快了光纤网络向自然村、村民小组延伸，有效地提升了广大农村地区和贫困地区宽带用户普及率，让广大农村地区和贫困地区人民享受到了更加优质便利的通信服务。⑤开展“化工围江”整治，根据全省统一部署，对全市沿江化工生产企业进行了5轮全面摸底，并建立了“一园一册”、“一企一册”工作台账。全市沿江化工企业29家，确定坚决关停类化工生产企业14家、符合条件鼓励搬迁类15家，鼓励搬迁类企业除已启动搬迁外的14家企业已全部完成风险评估,且已经完成《我市沿江化工企业搬迁改造工作方案》初稿，上报市人民政府审定。引导企业应用先进节能环保技术、工艺和装备进行绿色化改造，湖南玉峰食品实业有限公司成功创建国家级绿色工厂，湖南中创化工股份有限公司等6家企业成功创建省级绿色工厂；组织了岳阳高澜节能装备制造有限公司等18家企业开展了自愿性清洁生产审核并成功通过了评估验收；推广节能技术，帮助湖南沁涵环境科技有限公司纳入了国家重大工业节水装备目录、湖南和然设备工程技术有限公司申报了2019年度国家工业节能技术。

2、全力协调推进己内酰胺重点项目建设。2019年会同市直有关部门积极与中石化、巴陵石化紧密对接，展开多轮协商谈判，逐条商谈。在中石化组织专家团队评估、依法依规聘请第三方评估的基础上，确定了“一口价”，并就项目入园、建设、土地修复等相关事项达成基本共识，会同巴陵石化公司起草了《中国石化巴陵石化公司己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目入园协议书》、《中国石化巴陵石化公司己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目补偿框架协议》，并通过了市政府、市人大和中石化总部的审批。项目2019年12月5日正式签约入园协议，并举行项目开工仪式，同时加快推进项目可研和项目土石方平整工程。

3、挂牌成立中共岳阳市委军民融合发展委员会办公室并积极开展各项工作。2019年市组建了中共岳阳市委军民融合发展委员会，办公室设在我局，明确了一名专职副主任分管负责，并设置两个科室负责全市军民融合发展办公室的日常工作。审议通过了《中共岳阳市委军民融合发展委员会工作规则》和《中共岳阳市委军民融合发展委员会办公室工作细则》，完善了各项规章制度，规范了工作程序和内容。2019年切实发挥牵头抓总、综合协调、督导落实作用，培育壮大产业集群，加速推进重点项目，加强协同创新，建立健全国防动员体系，开展民爆、军工行业安全整治，积极探索军民深度融合发展的新方法、新模式、新路径，各项工作呈现出良好态势，取得较好成效。2019年，全市60余家军民融合企业完成主营业务收入约180亿元。城陵矶军民融合产业示范基地建设工作获省政府2019年度“真抓实干成效明显”表扬激励通报。

4、精心组织中小企业“双创”大赛，通过组织开展岳阳市中小微企业创新创业大赛，推荐了湖南嘉盛德材料和方正达电子两家公司代表岳阳参加2019年“创客中国”湖南省中小微企业创新创业大赛决赛，分别获二、三等奖。通过比赛，发掘和培育了一批“双创”优秀项目和优秀团队，推动了中小企业转型升级。扎实推进企业“上云上平台”工作，按照《湖南省中小企业“上云”行动计划》和下达我市8500户企业“上云”的目标任务，根据年初制订的“万企上云”工作方案，2019年8月16日在南湖宾馆举行岳阳市中小企业“上云上平台”暨管理创新对标工作培训会，12月份我市提前超额完成省定年度目标任务，获得省工信厅先进单位表彰。

5、企业教育培训效果显著。根据省工信厅重点工作布置和市工信局年度培训计划安排，举办了第二期武汉大学—岳阳市企业家高级研修班、中小企业个税新政解读财税一体化、岳阳市中小企业综合管理能力提升、岳阳市企业工匠精神培育、全市中小微企业消防、2019数字化升级新动能—构建单位协同运营中台等培训班9期。这些培训班课程设置贴近企业实际需求，企业报名积极，培训人员1000余人。这些公益性培训项目的开展，降低民营企业人力培训成本，帮助企业家转变思维、掌握方法，带领企业转型升级，激发企业家精神，增强企业的内在活力和创造力，实现企业的可持续发展。

6、高标准举办2019岳阳冶金磁力及节能环保装备展览会。2019年10月17至18日，以“创新、绿色、共享、超越”为主题的2019岳阳冶金磁力及节能环保装备展览会即在岳阳文化艺术会展中心举办，吸引了300余位行业专家和企业家参加。雅鲁集团生产基地、湖南商达环保中水发酵槽生产基地、武汉中科锐择光电科技有限公司光纤陀螺仪生产、高澜二期工程水冷配套装备建设等10个项目现场签约，总金额达16.22亿元。展会集中发布了岳阳“磁力搬运脉冲电永磁成套设备”“蒸发冷却电磁搅拌器”等9项新技术新产品，为冶金磁力及节能环保装备产业的转型升级注入新动力，进一步营造了交流合作、开放包容的产业发展生态，增强了企业攻克核心技术、延伸产业链条、拓展应用领域、开拓国际市场的核心竞争力。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：实现规模工业增加值增长7.5%

2019年全市完成规模工业增加值1268.4亿元，同比增长8.1%；新增规模工业企业224家，年度完成率排名全省前三位，其中新建新投产规模工业企业75家，年底小升规工业企业149家；全市工业累计税收入库154.83亿元，同比下降9.8%；工业用电量累计85.03亿千瓦时，同比下降0.86%。

指标2：中小企业“双创”大赛

通过组织开展岳阳市中小微企业创新创业大赛，推荐了湖南嘉盛德材料和方正达电子两家公司代表岳阳参加2019年“创客中国”湖南省中小微企业创新创业大赛决赛，分别获二、三等奖。通过比赛，发掘和培育了一批“双创”优秀项目和优秀团队，推动了中小企业转型升级。

指标3：高标准举办2019岳阳冶金磁力及节能环保装备展览会

2019年10月17至18日，以“创新、绿色、共享、超越”为主题的2019岳阳冶金磁力及节能环保装备展览会即在岳阳文化艺术会展中心举办，吸引了300余位行业专家和企业家参加。雅鲁集团生产基地、湖南商达环保中水发酵槽生产基地、武汉中科锐择光电科技有限公司光纤陀螺仪生产、高澜二期工程水冷配套装备建设等10个项目现场签约，总金额达16.22亿元。

数量指标

指标1：加快重大科技创新和重大产品创新项目建设，推动制造业高质量发展，提质改造传统产业，培育壮大新兴产业

2019年全市有10个重大产品创新项目纳入全省“5个100”范围，总投资16.69亿元，2019年计划投资7.91亿元。截至11月底，10个项目累计完成投资9.59亿元，占年度计划投资额的121%，总投资额比计划目标高出1.68亿元，超额完成任务。

指标2：推进企业“上云上平台”工作

按照《湖南省中小企业“上云”行动计划》和下达我市8500户企业“上云”的目标任务，根据年初制订的“万企上云”工作方案，2019年8月16日在南湖宾馆举行岳阳市中小企业“上云上平台”暨管理创新对标工作培训会，12月份我市提前超额完成省定年度目标任务，获得省工信厅先进单位表彰。

时效指标

按时间安排进行

按时完成

成本指标

成本支出控制在预算内

成本支出控制在预算内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

无

无

经济效益

指标1：工业效益增长

100%

生态效益

无

无

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

100%

绩效自评综合得分

100

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

蒋庆伟

财务科科长

市工信局

苏  文

投资规划科科长

市工信局

评价组组长（签字）：

                                           2020年    月    日

部门（单位）意见：

                             部门（单位）负责人（签章）：

                                           2020年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                      财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                           年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、基本情况

（一）单位基本概况

岳阳市工信局系市财政全额预算拨款单位。2019年编制部门核实机关人员编制60人，实有人数58人。核定内设科室20个，分别是办公室、综合法规科、运行监测协调科、投资规划科、中小企业发展服务科、科技科、军民融合推进科（承担市委军民融合发展委员会办公室日常工作）、节能与综合利用科、原材料与消费品工业科、军民融合产业科（安全生产与民用爆炸物品管理科）、产业集聚发展推进科、信息化与软件服务业科（承担市国防动员委员会信息动员办公室日常工作）、人工智能与电子通信产业科、无线电管理科（承担市无线电管理委员会办公室日常工作、加挂行政审批科牌子）、离退休人员管理服务科、行业事务管理科（信访维稳办公室）、机关党委（机关纪委）、财务科、人事教育科、工业工会（机关工会）。

（二）部门主要职能

1、贯彻落实国家和省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规；拟订工业和信息化领域的地方配套政策措施，并监督检查执行情况。

2、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。

3、负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

4、拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。

5、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

6、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。

7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责电力行政管理工作。

8、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化。

9、统筹推进经济和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。

10、拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。

11、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。

13、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。

14、承担全市武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作；负责国家、省在岳军工固定资产投资项目和其他专项的管理工作，承担全市军工关键设备设施的监督管理。

15、承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。

16、指导、协调全市工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

17、承担全市盐业和国家储备盐管理相关工作。

18、负责直属企业改革改制后遗留问题的协调处理；负责直属企业社会治安综合治理工作，做好企业信访稳定工作；负责直属集体企业的管理服务工作；协调处理直属企业发展中的有关问题；指导市轻工集体工业联社实行企业化管理；负责拟订市中心城区重点排污企业“退二进三”工作规划及政策措施并组织实施。

19、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）本年度重点工作计划

1、积极推进《市政府重点工作》目标任务落实。根据市政府重点工作目标任务分解，我局共承担5项工作：①实现规模工业增加值增长7.5%；②加快重大科技创新和重大产品创新项目建设，推动制造业高质量发展，提质改造传统产业，培育壮大新兴产业；③帮扶中小企业发展，着力解决企业融资难、用地难、用工难等现实难题；④推进通信基础设施能力提升三年行动计划；⑤加强“化工围江”整治，引导化工企业向绿色化工产业园集聚，加强工业园区绿色化循环化改造，加快淘汰落后产能，大力发展绿色循环经济。

2、积极完成单位其他工作任务。全力协调推进己内酰胺重点项目建设；挂牌成立中共岳阳市委军民融合发展委员会办公室并积极开展各项工作；精心组织中小企业“双创”大赛及扎实推进企业“上云上平台”工作；企业教育培训；高标准举办2019岳阳冶金磁力及节能环保装备展览会。

（四）部门整体收支情况

1、部门整体收支情况

（1）收入情况：全年收入10297.58万元，财政预算拨款3297.08万元，政府基金拨款7000万元，其他收入0.5万元。

（2）支出情况：全年支出9391.61万元，其中：基本支出2131.97万元（工资福利支出1153.36万元，商品和服务支出474.21万元，对个人和家庭补助支出493.15万元，其他资本性支出11.24万元），项目支出7259.64万元（商品和服务支出222.83万元，其他资本性支出36.81万元,对企业补助7000万元）。

（3）三公经费支出情况：2019年部门预算安排“三公”经费112.48万元，实际支出58.25万元。其中公务接待费35.48万元，公务用车运行费用22.27万元，因公出国费0.5万元。

二、绩效评价工作情况

（一）部门整体支出绩效评价依据

1、《岳阳市财政局关于落实2020年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预﹝2020﹞86号）。

（二）部门整体支出绩效评价目的

通过对2019年岳阳市工信局的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法

1、部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际、实事求是的原则。

2、整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行里调整细化。

3、整体支出绩效评价方法：主要采用投入产出效益分析法、比较法等方法。

（四）整体支出绩效评价过程

1、前期准备：按照绩效自评工作需要，组成以李岳星同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策。

2、组织实施：核查2019年度同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公经费”及资产管理、内部控制制度情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标进行了绩效考评。

3、分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、部门整体支出管理和使用情况分析

（一）部门整体支出情况分析

1、部门整体支出情况分析：2019年部门整体支出9391.61万元，其中基本支出2131.97万元，占总支出22.7%，人员支出1646.52万元,占基本支出的77%，公用支出485.45万元,占基本支出的23%；项目支出7259.64万元，占总支出的77.3%。比上年整体支出有所提高。

2、“三公经费”支出情况分析：2019年“三公经费”预算112.48万元，实际开支58.25万元，比预算减少54.23万元，比上年增加11%。其中公务接待费35.48万元，公务用车运行费22.27万元，因公出国费0.5万元。

3、公务卡刷卡情况分析：公务刷卡消费支付占授权支付额度的84.97%。

4、固定资产管理情况分析：资产管理按照厉行节约，物尽其用的原则，采取统一建账、统一核算管理,对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益，至2019年末固定资产3651.73万元,其中局机关890.07万元，无线电监测站2761.65万元。无线电监测站2019年根据湘工信财务（2019）525号《关于调整2018-2019年无线电管理项目支出的通知》要求对固定资产清理核查，将省拨固定资产全部核对入账。

（二）部门整体支出管理情况分析

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，共用经费分类分档，安定额编制，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、整体支出绩效情况分析

2019年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2019年度本部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，三公经费支出总额较上年有减少。

2、预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

3、市政府重点工作。①2019年全市完成规模工业增加值1268.4亿元，同比增长8.1%；新增规模工业企业224家，年度完成率排名全省前三位，其中新建新投产规模工业企业75家，年底小升规工业企业149家；全市工业累计税收入库154.83亿元，同比下降9.8%；工业用电量累计85.03亿千瓦时，同比下降0.86%。②2019年6906湖南军民融合卫星应用产业园项目已完成一期工程投入4.5亿元，二期工程总投入5.6亿元，正准备实施；哈工大机器人集团(岳阳)军民融合装备制造基地暨创新中心项目获评湖南省5个100重大科技创新基地、重大产品创新基地，已孵化8个产业园项目。2019年全市有10个重大产品创新项目纳入全省“5个100”范围，总投资16.69亿元，2019年计划投资7.91亿元。截至11月底，10个项目累计完成投资9.59亿元，占年度计划投资额的121%，总投资额比计划目标高出1.68亿元，超额完成任务。③2019年开展“送政策进园区进企业”活动，组织三个专项工作组，用6、7、8月三个月的时间，集中宣讲减税降费、转型升级、融资担保三个方面的政策。发放《政策工具书》2000份，现场答疑106条，回收《宣讲意见反馈表》1300多份，湖南日报、岳阳日报、岳阳电视台等媒体进行了随行采访，舆论氛围浓厚。联合邮储银行开展了银企洽谈活动，进一步促进了银行与企业的沟通对接。积极推荐我市企业参与省级核心服务机构和小巨人认定,我市科美达、六九零六、山润油茶等30家企业被认定为2019年湖南省小巨人企业。发布了《2019年岳阳市产融合作制造业重点企业名单》，113家企业上榜。协调推进全市有针对性地开展招商引资、银企合作、管理咨询、项目对接等专题活动100余场次。通过简政放权、优化环境、摸排问题以及通过挂号销号制度帮助企业解决困难问题557个。④2019年我局以市政府文件出台了《岳阳市信息通信基础设施能力提升行动实施方案》（岳政发〔2019〕5号），明确了全市在信息通信基础设施建设中的重点工作任务和保障措施。实施第五批国家电信普遍服务试点项目，申报建设217个行政村共计227个4G基站，获省通信管理局批复通过。大力实施乡村信息通信基础设施振兴工程与光网扶贫行动，完成了350个自然村通光纤，进一步加快了光纤网络向自然村、村民小组延伸，有效地提升了广大农村地区和贫困地区宽带用户普及率，让广大农村地区和贫困地区人民享受到了更加优质便利的通信服务。⑤开展“化工围江”整治，根据全省统一部署，对全市沿江化工生产企业进行了5轮全面摸底，并建立了“一园一册”、“一企一册”工作台账。全市沿江化工企业29家，确定坚决关停类化工生产企业14家、符合条件鼓励搬迁类15家，鼓励搬迁类企业除已启动搬迁外的14家企业已全部完成风险评估,且已经完成《我市沿江化工企业搬迁改造工作方案》初稿，上报市人民政府审定。引导企业应用先进节能环保技术、工艺和装备进行绿色化改造，湖南玉峰食品实业有限公司成功创建国家级绿色工厂，湖南中创化工股份有限公司等6家企业成功创建省级绿色工厂；组织了岳阳高澜节能装备制造有限公司等18家企业开展了自愿性清洁生产审核并成功通过了评估验收；推广节能技术，帮助湖南沁涵环境科技有限公司纳入了国家重大工业节水装备目录、湖南和然设备工程技术有限公司申报了2019年度国家工业节能技术。

4、全力协调推进己内酰胺重点项目建设。2019年会同市直有关部门积极与中石化、巴陵石化紧密对接，展开多轮协商谈判，逐条商谈。在中石化组织专家团队评估、依法依规聘请第三方评估的基础上，确定了“一口价”，并就项目入园、建设、土地修复等相关事项达成基本共识，会同巴陵石化公司起草了《中国石化巴陵石化公司己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目入园协议书》、《中国石化巴陵石化公司己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目补偿框架协议》，并通过了市政府、市人大和中石化总部的审批。项目2019年12月5日正式签约入园协议，并举行项目开工仪式，同时加快推进项目可研和项目土石方平整工程。

5、挂牌成立中共岳阳市委军民融合发展委员会办公室并积极开展各项工作。2019年市组建了中共岳阳市委军民融合发展委员会，办公室设在我局，明确了一名专职副主任分管负责，并设置两个科室负责全市军民融合发展办公室的日常工作。审议通过了《中共岳阳市委军民融合发展委员会工作规则》和《中共岳阳市委军民融合发展委员会办公室工作细则》，完善了各项规章制度，规范了工作程序和内容。2019年切实发挥牵头抓总、综合协调、督导落实作用，培育壮大产业集群，加速推进重点项目，加强协同创新，建立健全国防动员体系，开展民爆、军工行业安全整治，积极探索军民深度融合发展的新方法、新模式、新路径，各项工作呈现出良好态势，取得较好成效。2019年，全市60余家军民融合企业完成主营业务收入约180亿元。城陵矶军民融合产业示范基地建设工作获省政府2019年度“真抓实干成效明显”表扬激励通报。

6、精心组织中小企业“双创”大赛，通过组织开展岳阳市中小微企业创新创业大赛，推荐了湖南嘉盛德材料和方正达电子两家公司代表岳阳参加2019年“创客中国”湖南省中小微企业创新创业大赛决赛，分别获二、三等奖。通过比赛，发掘和培育了一批“双创”优秀项目和优秀团队，推动了中小企业转型升级。扎实推进企业“上云上平台”工作，按照《湖南省中小企业“上云”行动计划》和下达我市8500户企业“上云”的目标任务，根据年初制订的“万企上云”工作方案，2019年8月16日在南湖宾馆举行岳阳市中小企业“上云上平台”暨管理创新对标工作培训会，12月份我市提前超额完成省定年度目标任务，获得省工信厅先进单位表彰。

7、企业教育培训效果显著。根据省工信厅重点工作布置和市工信局年度培训计划安排，举办了第二期武汉大学—岳阳市企业家高级研修班、中小企业个税新政解读财税一体化、岳阳市中小企业综合管理能力提升、岳阳市企业工匠精神培育、全市中小微企业消防、2019数字化升级新动能—构建单位协同运营中台等培训班9期。这些培训班课程设置贴近企业实际需求，企业报名积极，培训人员1000余人。这些公益性培训项目的开展，降低民营企业人力培训成本，帮助企业家转变思维、掌握方法，带领企业转型升级，激发企业家精神，增强企业的内在活力和创造力，实现企业的可持续发展。

8、高标准举办2019岳阳冶金磁力及节能环保装备展览会。2019年10月17至18日，以“创新、绿色、共享、超越”为主题的2019岳阳冶金磁力及节能环保装备展览会即在岳阳文化艺术会展中心举办，吸引了300余位行业专家和企业家参加。雅鲁集团生产基地、湖南商达环保中水发酵槽生产基地、武汉中科锐择光电科技有限公司光纤陀螺仪生产、高澜二期工程水冷配套装备建设等10个项目现场签约，总金额达16.22亿元。展会集中发布了岳阳“磁力搬运脉冲电永磁成套设备”“蒸发冷却电磁搅拌器”等9项新技术新产品，为冶金磁力及节能环保装备产业的转型升级注入新动力，进一步营造了交流合作、开放包容的产业发展生态，增强了企业攻克核心技术、延伸产业链条、拓展应用领域、开拓国际市场的核心竞争力。

五、整体支出综合评价及结论

根据考核评分细则，考评组认为岳阳市工信局2019年部门整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障岳阳市经济工作的正常运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩，为科学发展城市重要经济目标提供了优质的政务环境保障。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出的结果为100分，等级为优。

六、存在的问题

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。固定资产管理水平有待进一步提高，固定资产管理有待进一步加强。

七、工作建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金，进一步细化三公经费管理，压缩三公经费支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

四是财政资金按进度拨、支付，以提高资金的使用效率。

五是严格按照相关资金及项目管理办法和制度，做到专款专用，专项资金单独核算，对专项资金支出加大审核力度，严格按制度执行。