附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022年实际在职人数	控制率
8	8	100 %
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	1.2	0.68	0.38
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待	1.2	0.68	0.38
项目支出：
1、业务工作经费
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
技能竞赛就业专项资金
46.3	46.3
公用经费
其中：办公经费	5.1	1.5	1.66
水费、电费、差旅费	6.5	1.2	5.99
会议费、培训费	0.4	0.16
政府采购金额	——	45.3
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况
（2022年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄袁 填报日期： 2023.7 .14 联系电话：13975088985 单位负责人签字：张学军

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市职业技能鉴定中心
年度预

算申请
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	119.33	269.99	269.69	10	99.89%	99
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：186.32	其中：基本支出：223.69
政府性基金拨款：	项目支出：45.99
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：53.8
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
组织全市性的技能竞赛3次

2、完成职业技能培训监督管理工作

1、组织全市性的技能竞赛3次

2、完成职业技能培训监督管理工作

绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1.组织全市性的技能竞赛	3次	3次	15	15	无
2.职业技能培训监督管理工作	完成率达100%	100%	10	10	无
质量指标	1.坚持鉴定标准、规范鉴定行为、保证鉴定质量	质量标准≥99%	≥99%	5	5	无
时效指标	本年内完成工作计划安排	2022年1月1日—12月31日	完成	15	15	无
成本指标	不超过预算资金	预算资金内	未超过预算数	15	15	无
效益指标

（30分）

经济效

益指标	完成财政下达技能竞赛就业专项资金任务	46.3万	99.33%	5	4.95	无
社会效

益指标	推动技能人才的培养，促进经济发展	加强就业竞争能力	良好	10	10	无
生态效

益指标	不断提高我市职业技能人才水平	提高职业素质，促进就业	良好	10	10	无
可持续影响指标	营造良好技能人才培养环境	不断增强	良好	5	5	无
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	让每一个鉴定人员满意	100%	100%	10	10	无
总分	100	99.95
填表人：黄袁 填报日期： 2023.7 .14 联系电话：13975088985 单位负责人签字：张学军

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	技能竞赛就业专项资金
主管部门	实施单位
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	38.52	46.3	45.99	10	99.33%	9.9
其中：当年财政拨款	38.52	46.3	45.99
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	1.组织全市性的技能竞赛	3次	3次	15	15	无
质量指标	1.坚持鉴定标准、规范鉴定行为、保证鉴定质量	质量标准≥99%	≥99%	15	15	无
时效指标	本年内完成工作计划安排	2022年1月1日—12月31日	完成	5	5	无
成本指标	不超过预算资金	预算资金内	未超过预算数	15	15	无
效益指标

（30分）

经济效

益指标	完成财政下达技能竞赛就业专项资金任务	46.3万	99.33%	5	4.95	无
社会效

益指标	推动技能人才的培养，促进经济发展	加强就业竞争能力	良好	15	15	无
生态效

益指标	不断提高我市职业技能人才水平	提高职业素质，促进就业	良好	10	10	无
可持续影响指标	营造良好技能人才培养环境	不断增强	良好	10	10	无
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	让每一个鉴定人员满意	100%	100%	10	10	无
总分	100	99.95

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黄袁 填报日期：2023.7 .14 联系电话：13975088985 单位负责人签字：张学军

2022年度职业技能鉴定中心整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市职业技能鉴定中心

2023年 7 月 14 日

2022年度职业技能鉴定中心整体支出

绩效自评报告

部门（单位）基本情况

岳阳市职业技能鉴定中心，为正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，其中主任1名、副主任2名。内设科室分别是综合部、考务部和竞赛部。负责全市职业技能鉴定，职业技能竞赛，职业培训质量评估得组织实施，承担职业技能鉴定所的资格条件，技工院校和民办职业培训机构的督导评估标准，提供鉴定试题，承办全市职业技能鉴定考评员的培训和考核。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我中心本年基本支出为223.69万元，其中人员支出为150.87万元，公用支出为72.82万元；

项目支出情况

1、2022年度专项资金分配安排和使用管理情况

我中心本年项目支出为46.3万元，用于职业技能竞赛。年末结转结余0.31万元。

2、项目资金使用、管理情况

我单位项目资金严格依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《政府会计制度》、《国库集中支付管理规定》和《本单位财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，重大财务事项集体决策科学管理，保证财政资金的安全和高效运行。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

部门整体支出绩效情况

（一）经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公经费”总额总体控制较好。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，资金使用管理规范。

3、资产管理方面：健全内部控制制度，严格资产管理，合理配置资产。

（二）效率性评价和有效性评价方面

2022年度，我中心认真落实绩效管理目标，转变观念。根据年初工作计划和重点工作，围绕局机关的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标，同时加强了预算收支的管理，建立健全了内部管理制度，严格了内部管理流程，部门整体支出管理得到了有效提升。各项业务指标全面完成。

七、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

２、加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和职业技能职能

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据整体支出绩效评定指标对各项量化评价，将部门整体支出绩效自评客观、准确、全面、完整纳入机构年底绩效考核的依据之一。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	所需佐证材料
布置工作

10分	自评通知

（8分）	1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。

2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	绩效自评通知盖章的电子版
工作小组

（2分）	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版
实施评价

20分	单位自查

（10分）	市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。	转移支付项目单位名称和资 金情况清单

有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版
提交报告

（10分）	按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。
自评报告

70分	完整性

（15分）	1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。

2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。
绩效

自评表

（20分）	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。

2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。

3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。

反映问

题情况

（20分）	从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。
建议情况

（15分）	建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。
合计	100分