目录
第一部分：预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、一般公共预算基本支出表
第一部分：
岳阳市人民政府金融工作办公室2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订金融领域有关地方性文件草案；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。
（2）研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全市金融运行情况，负责推动全市金融改革创新，完善金融业整体布局，指导推进全市金融市场体系建设，引进金融机构及培育金融人才，促进全市金融发展。
（3）负责联系国务院、省驻岳金融管理部门、各类金融机构；协助国务院、省驻岳金融管理部门依法对我市金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核。
（4）组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，打击和处置非法集资活动，整顿和规范全市金融市场秩序，防范化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。
（5）会同有关部门推进全市社会信用体系建设和金融安全区建设，推进改善金融生态环境。
（6）组织推动全市全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全市上市后备资源培育工作。
（7）负责对辖区内融资担保公司、小额贷款公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构实施监督，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管；协调相关部门加强对互联网金融的监管。
（8）负责地方金融监管职责范围内的金融消费者（投资者）权益保护工作，负责金融知识宣传和投资者风险教育工作。
（9）指导地方性金融业等行业协会的自律建设作。
（10）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。
2、机构设置
根据市委编办核定:
市政府金融工作办公室内设科室4个。 内设科室分别是:综合科（人事科）、银行科保险、资本市场科、金融监管科（金融稳定科）。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的为岳阳市人民政府金融工作办公室本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算。2020年度预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款收入；支出包括保障办公室基本运行的经费，也包打击和处置非法集资工作、小额贷款融资担保公司监管/推进企业上市工作经费项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数242.97万元，其中，经费拨款242.97万元。收入较去年增加22.96万元，主要是经费拨款收入增加22.96万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数242.97万元，其中，一般公共服务196.09万元，社会保障和就业19.77万元，卫生健康支出13.21万元，住房保障支出13.90万元。支出较去年增加22.96万元，主要是基本支出增加25.36万元，项目支出减少2.40万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入242.97万元，全部为经费拨款收入拨款，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为199.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为43.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：打击和处置非法集资工作经费27.00万元、推进企业上市工作经费9.00万元、小额贷款融资担保公司监管7.20万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款37.08万元，比2019年预算减少2.61万元，减少7.57%。主要原因是按照过紧日子的要求，压减一般性日常经费支出10%等。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为19.80万元，其中，公务接待费12.60万元，公务用车购置及运行费7.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.20万元），因公出国（境）费0。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.20万元，主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严控三公经费；按照财政统一安排，压减日常经费支出等。
3、一般性支出情况
2020年会议费预算为3万元，拟召开约4次会议，人数约200人次，内容围绕企业上市推进、打击和处置非法集资等方面；培训费预算为3万元，拟开展约4次培训，人数约150人次，内容为处非宣传、业务能力培训等方面。
4、政府采购情况
2020年政府采购预算总额29.50万元，其中政府采购货物预算29.50万元。
5、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
本年预算公务用车1辆，为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备数量为0。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标242.97万元，其中：基本支出199.77万元，项目支出43.20万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款242.97万元。
主要绩效目标是：
促进金融综合实力稳步提升、防范和化解金融风险，维持金融稳定、促进地方小微金融有序发展、全力引进新的金融机构、力推企业上市工作、发挥保险的功能、信贷融资力度持续增强。
项目绩效涉及一般公共预算当年拨款43.20万元，主要是日常工作经费支出，其中打击和处置非法集资工作经费27.00万元、推进企业上市工作经费9.00万元、小额贷款融资担保公司监管7.20万元，主要是用于协调金融工作开展。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）
2020预算公开表.xlsx
