市直各预算单位：
2022年是贯彻落实《岳阳市预算绩效管理实施办法》推进年。为进一步加强预算绩效目标管理，按照《岳阳市财政局关于做好2022年度预算绩效目标编审工作的通知》及预算系统一体化同步要求，我局组织审核了各单位报送的2022年市级财政支出项目和部门整体绩效目标，并同步上报市人大审批，作为本年度财政审计与综合绩效管理的考评依据。现将预算一体化系统中审核通过的预算绩效目标批复各单位（详见系统中的绩效管理模块），并就有关事项通知如下：
一、请对照《岳阳市财政局 岳阳市审计局〈关于印发〈2022年度岳阳市预算绩效管理工作方案〉的通知》（岳财发〔2022〕6号），及时将批复后的预算绩效目标下达下属单位或有关项目单位参照实施，切实以绩效目标为导向，注重目标运行成本，促进预算绩效目标实现。
二、请各单位在收到本通知后20个工作日内，将批复的绩效目标通过单位门户网站及政府网址等设立的专栏与部门预算同步进行公开。
三、请对照批复的部门预算及对应的绩效目标组织执行。经批复的绩效目标作为预算项目绩效监控与绩效评价的依据，不得随意变更。预算执行中因特殊原因确需调整的，应按照绩效目标管理要求和预算调整流程报批，且将变化调整的绩效目标以书面形式同步报备。
四、请将批复的预算绩效目标与单位工作职责紧密衔接，采取有力措施，全过程组织跟踪问效，及时掌握资金的支出进度和绩效目标的完成情况，防止目标运行与预计偏离，充分发挥绩效目标的龙头作用。
五、请在申报下年度绩效目标即在2022年10月前，预先对部门新出台重大政策、新增重大支出项目，按规定自行开展部门项目事前绩效评估；或协同财政部门择选部分市级新增重大政策和项目，结合财政投资评审、预算评审等工作，联动开展财政项目事前绩效评估，评估结果将作为新出台重大政策、新增重大支出项目绩效目标申报的重要依据。
岳阳市财政局
2022年3月16日
抄送：市人大，市预算绩效管理领导小组。
附件资料:
2022年市本级预算绩效目标编审（草案）
编 制 说 明
按照《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）的通知》《湖南省预算绩效目标管理办法》《岳阳市财政局关于做好2022年预算绩效目标编审工作的通知》要求，为对接2022年省厅绩效管理工作考核，以及落实市人大常委会对我局预算绩效管理工作的评议意见，逐步推行我市预算绩效目标与预算编制同步，我局试点选择部分财政支出预算绩效目标编审（草案）与预算编审（草案）同步报送人大审议。编制情况如下：
一、编制时间
2021年10月，各预算单位已基本按照2022年部门预算“一上”程序编报项目支出绩效目标，2021年11月，进行“一下”至“二上”期间的绩效目标填报，至2021年12月，基本完成线上与线下审核工作。2022年1月，整理已经审核的绩效目标申报表并编制成草案，报送人大审议。
二、编制内容
所有使用财政经费保障的市级预算单位的项目支出，全部进行2022年度预算绩效目标编制。其中：项目支出涵盖中长期绩效目标与年度绩效目标申报，包括市直专项和对下专项转移支付项目等，但以下“三类专项”除外：①各类人员福利待遇及补贴、医疗待遇类专项；②涉及保密类专项（附保密说明）；③还本付息专项等。
三、编制情况
本次报送人大的编审（草案）数据,试点以一般公共预算（草案）为蓝本，根据第三方同步跟踪编审结果，经系统审核确认后予以导出。
1.单位数量。有208家预算单位编制了预算，经按系统整合后预算（草案）单位为56个。目前目标编审（草案）审核通过经按系统整合后有49个，实有185家预算编制单位，其中23家单位因绩效目标编制等原因暂未审批。
2.涉及金额。目前目标编审（草案）系统审核金额12.42亿元，预算（草案）批复金额14.95亿元，差2.53亿元，原因是：①预算（草案）上23家单位因绩效目标编制等原因未予审批，系统导出的审核表无相关单位的绩效目标表，涉及金额 2.1亿元；②预算（草案）上48家单位，因绩效目标设置等原因有部分项目未予审批，涉及金额1.57亿元；③另预算（草案）上24家单位的项目资金有审批删减，删减金额 1.14亿元（见附件）。
附件1：
附件1-2022年市本级预算绩效目标编审（草案）目录.pdf
附件2：附件2-2022年市本级预算绩效目标编审（草案）绩效目标表.pdf
附件3：
附表3：2022年市本级预算绩效目标编审（草案）差异表.xlsx
2022年3月16日